Кто ведет туристическую деятельность откликнитесь

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

Если огромная переплата получается, то зачем оставлять, ведь можно перенести на следующий? Или нельзя?

у вас такая переплата? Тогда пишите заявление на возврат, если даже за год переплата не закроется. Нечего их там тогда и оставлять, налорги не сбербанк, процентов не начислят

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

Сообщение от Город Ветров в декларации автоматически проставилась сумма налога к уменьшению? Так и должно быть? (в проге налогоплательщик)

да, это и означает что у вас переплата по налогу за год

Смущает то, что в декларации сумма автоматически проставилась с учетом ВСЕЙ суммы платежей в фонды, на которые можно уменьшить налог, но без учета того, что налог должен быть уменьшен не более чем на 50%.

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

Смущает то, что в декларации сумма автоматически проставилась с учетом ВСЕЙ суммы платежей в фонды,

а зачем вы туда всю сумму взносов поставили? Туда нужно ставить ровно 50% от исчисленного налога

[Город Ветров]

Проверьте пож. расчет если не сложно )
УСН 6%
Раздел 2
ДОХОДЫ за год 1 091 280
НАЛОГ исчисленный 65 477
Сумма уплаченных взносов 99 554 (на которые не уменьшали налог)

Раздел 1
СУММА АВАНС.платежа
1 кв. 18 817
полугодие 39 169
9 мес. 57 277
(всё нарастающим итогом) ИТОГО 115 263

СУММА НАЛОГА К УМЕНЬШЕНИЮ 82 525
(как я её посчитала: 115 263 (сумма уплаченного налога за 9 мес.) - 32 738 (половина суммы налога к уплате за год, то, то что должно было уплачено, то есть половина от 65 477)

Я правильно посчитала?

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

а зачем вы туда всю сумму взносов поставили? Туда нужно ставить ровно 50% от исчисленного налога

Хотите сказать, что туда не все 99 тыс. уплаченных взносов нужно было ставить, а половину налога к уплате за год, так?

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

НАЛОГ исчисленный 65 477

65477/2=32739 - округляем в +

Сообщение от Город Ветров

Сумма уплаченных взносов 99 554

из них в декларацию к уменьшению ставится 32738

Сообщение от Город Ветров

ИТОГО 115 263

-32739 = переплата 82524

Сообщение от Город Ветров

СУММА АВАНС.платежа
1 кв. 18 817
полугодие 39 169
9 мес. 57 277

по порядку заполнения эти суммы не по уплате надо ставить, а по начислению, но с учетом 50% уменьшения на уплаченные взносы

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

но с учетом 50% уменьшения на уплаченные взносы

но мне их поставить без учета 50% уменьшения, верно? т.к. их не уменьшали в течение года.

[Город Ветров]

Вес`на, ОГРОМНОЕ, ПРОСТО ГИГАНТСКОЕ СПАСИБО! особенно с учетом того, что сегодня воскресенье
Скажите, а с этой огромной переплатой что теперь делать? Писать заявление на возврат в свою налоговую? Это процесс не благодарный и мучительно долгий? Много бегать придется?

[Город Ветров]

Вес`на, и подскажите пож. по отражению всего этого безобразия в учете, вот делалось так:
начислялся налог в течение года проводками Д99 К68.11, и так за 1 кв, за 2, за 3. НЕ нарастающим итогом, а отдельно за кажд.квартал. Это правильно было? Теперь за 4 квартал совсем НЕ НАЧИСЛЯТЬ, верно?
И как отразить теперь сумму налога к уменьшению 82 т.р.?

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

не уменьшали в течение года.

но платили? Если и не платили, то тогда другое дело. Переплата большая, камералить будут, так что лучше уж сделать всё как положено

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

начислялся налог в течение года проводками Д99 К68.11, и так за 1 кв, за 2, за 3. НЕ нарастающим итогом, а отдельно за кажд.квартал.

я тоже так начисляю, в оборотке он получается как раз нарастающим

Сообщение от Город Ветров

как отразить теперь сумму налога к уменьшению 82 т.р.?

так эта сумма у вас получилась по уплате, а по начислению за год должно быть 65477

Сообщение от Город Ветров

Писать заявление на возврат в свою налоговую? Это процесс не благодарный и мучительно долгий? Много бегать придется?

писать на возврат, процесс не долгий, прокамералят, если всё верно, то в течении месяца вернут

[Город Ветров]

Вес`на, платили. А сделать как положено - это как?

[Вес`на]

Рассчитать авансовые платежи согласно НК. Доход за отчетный период-50% взносы=аванс

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

а по начислению за год должно быть 65477

по начислению так и есть в оборотке! только вопрос - как отразить в учете то, что 82 тыр. у нас переплата? надо это как-то отражать?
По поводу возврата - если заведомо знаем, что у фирмы не все гладко, например, чеки не все пробиваются (а в отчетах агента отражается как раз полная сумма вознаграждения), есть несостыковки, - ну мы чуть выше в этой ветке обсуждали эту проблему, тогда стоит ли нарываться на камералку? И если не возврат суммы - то какая есть альтернатива? Можно написать заявление о зачете этой переплаты в счет будущих платежей?

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

по начислению так и есть в оборотке! только вопрос - как отразить в учете то, что 82 тыр. у нас переплата? надо это как-то отражать?

в оборотке это у вас и видно, что переплата, отдельно отражать нигде не надо

Сообщение от Город Ветров

Можно написать заявление о зачете этой переплаты в счет будущих платежей?

можно, к сведению, налорги камералят каждую декларацию и если у них нет вопросов, то тогда тишина, а если засомневаются запросят доки

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

в оборотке это у вас и видно, что переплата, отдельно отражать нигде не надо

а у меня не видно......а, нужно начисленный налог уменьшить вдвое, так?

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

можно, к сведению, налорги камералят каждую декларацию и если у них нет вопросов, то тогда тишина, а если засомневаются запросят доки

но если написать заявление на возврат такой большой суммы, то вопросы точно возникнут, и доки запросят, да?

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

а у меня не видно...

т.е. как не видно? Например
Д99 К68 - 65000 - начислен налог
Д68 К51 - 100000 - перечислен
Сальдо то куда девалось?

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

т.е. как не видно? Например
Д99 К68 - 65000 - начислен налог
Д68 К51 - 100000 - перечислен
Сальдо то куда девалось?

Так начислен то НЕ УМЕНЬШЕННЫЙ налог. И перечислен тоже.
А как отразить то, что следовало платить 50% этого налога?
И показывать ли начисление налога за 4 квартал (раз мы его не будем платить теперь)?

На примере 10 000 Д99 К68 начислен
10 000 Д68 К51 перечислен
и так каждый квартал....кроме 4-го - я пока не отражала начисление, а надо в нашей ситуации? при том, что на 50% не уменьшали в течение года и теперь к уплате ничего нет?

[Вес`на]

Город Ветров, я ж вам уже отвечала, начисляйте как положено, с уменьшением. Не хотите, в программе начисленный налог за 3 квартала датой 31.12. можете стронировать, и поставить начисленный за год уже с учетом уменьшения на взносы