Форум: НДС, к уменьшению Страница [6] Форум Главбух

Veselenochka · 29.05.2009, 11:22

Таня85, давай так:
формируй оборотки за то периода пиши на суммы
конкретно:
обороты по дебету 62,1
обороты по дебету и кредиту 62,2
остатки на конец по 62,1 и 62,2
оборот по кредиту 60,1
красноты нет на конец периода по 62,1 и 62,2?

Таня85 · 29.05.2009, 11:55

Обороты по Д 62.1 4792.69 руб, по кредиту 2520.48, сальдо 2272.21 руб
красноты нет
62.2 пустой, авансов не было

а обороты по кредиту 60.1, там же не все материалы и услуги с НДС

Марго 82 · 29.05.2009, 12:03

А банк идет? (сальдо в 1с и по выпискам сходится?)

Veselenochka · 29.05.2009, 12:04

Таня85, ну получается тогда что действительно налоговая лопухнулась?

если по 60,1 вычесть то что без ндс получается твоя сумма которую ты приняла к зачету?

Марго 82 · 29.05.2009, 12:08

НЕ я не верю в это...
надо с банка начать посмотреть какие проводки были сделаны

Таня85 · 29.05.2009, 12:08

Банк все идет

Марго 82 · 29.05.2009, 12:12

Цитата:

Сообщение от Таня85

Банк все идет

ПРОВОДКИ СМОТРИТЕ
и напишите нам

Таня85 · 29.05.2009, 12:12

Сотреть в банке, думаете аванс попал не на тот счет, нет я в этом уверена, что не было авансов и т.д.

Марго 82 · 29.05.2009, 12:13

а анализ 51 мона посмотреть?

Таня85 · 29.05.2009, 12:13

Смотреть в банке, думаете аванс попал не на тот счет, нет я в этом уверена, что не было авансов и т.д.

Таня85 · 29.05.2009, 12:22

Ой, нет в анализе счета 76 вообще нет,

Марго 82 · 29.05.2009, 12:26

а какие счета в анализе есть? и суммы?

Таня85 · 29.05.2009, 12:30

50 204600руб. в дебете 51
60 198192.97 в кредите 51
62 в дебете 51 2520.48
66 в дебете 19000
69 в кредите 15272.62
91 996.90 в кредите(это комиссия банка) сальдо на конец 3557.99 , все сходится с выписками

Марго 82 · 29.05.2009, 12:47

Цитата:

Сообщение от Таня85

50 204600руб. в дебете 51

это у вас на зарплату или поступление на расч. счет? (непонятно написано)

Цитата:

Сообщение от Таня85

60 198192.97 в кредите 51

это я понимаю вы оплатили поставщикам?

Цитата:

Сообщение от Таня85

62 в дебете 51 2520.48

это вам оплатил покупатель (поступление от него)

Цитата:

Сообщение от Таня85

66 в дебете 19000

тут мне не понятно вы дали займ или вам дали?

Цитата:

Сообщение от Таня85

69 в кредите 15272.62

это вы заплатили налоги

Цитата:

Сообщение от Таня85

91 996.90 в кредите(это комиссия банка)

это понятно, это К 51

Марго 82 · 29.05.2009, 12:49

Цитата:

Сообщение от Таня85

сальдо на конец 3557.99 , все сходится с выписками

И ЧЕ ТО как я ни кручу ваши суммы у меня сальдо такое не получается

Таня85 · 29.05.2009, 12:55

Цитата:

Сообщение от Марго 82

это у вас на зарплату или поступление на расч. счет? (непонятно написано)
это поступление на рас.счет из кассы
тут мне не понятно вы дали займ или вам дали?
нам дали
это вы заплатили налоги
это понятно, это К 51

...............

Таня85 · 29.05.2009, 13:00

Забыла, в кредите 51 8000 руб. с 68

Марго 82 · 29.05.2009, 13:04

Цитата:

Сообщение от Таня85

сальдо на конец 3557.99

щас надо проанализировать)

Б_С_К · 29.05.2009, 13:10

Я предлагаю Оборотку вашу прекрипить файлом полностью (верхнюю часть с названиями убирите и так сохраните) А то из того что Вы написали не понятны суммы.

Марго 82 · 29.05.2009, 13:12

Таня85, да уж ситуация
я в тупике авансов "не прослеживается"
тогда

29.05.2009, 11:22	#101
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Ответ: НДС, к уменьшению Таня85, давай так: формируй оборотки за то периода пиши на суммы конкретно: обороты по дебету 62,1 обороты по дебету и кредиту 62,2 остатки на конец по 62,1 и 62,2 оборот по кредиту 60,1 красноты нет на конец периода по 62,1 и 62,2?

29.05.2009, 11:55	#102
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению Обороты по Д 62.1 4792.69 руб, по кредиту 2520.48, сальдо 2272.21 руб красноты нет 62.2 пустой, авансов не было а обороты по кредиту 60.1, там же не все материалы и услуги с НДС

29.05.2009, 12:03	#103
Марго 82 статус: главный бухгалтер Регистрация: 13.03.2009 Сообщений: 1,054 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению А банк идет? (сальдо в 1с и по выпискам сходится?)

29.05.2009, 12:04	#104
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Ответ: НДС, к уменьшению Таня85, ну получается тогда что действительно налоговая лопухнулась? если по 60,1 вычесть то что без ндс получается твоя сумма которую ты приняла к зачету?

29.05.2009, 12:08	#105
Марго 82 статус: главный бухгалтер Регистрация: 13.03.2009 Сообщений: 1,054 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению НЕ я не верю в это... надо с банка начать посмотреть какие проводки были сделаны

29.05.2009, 12:08	#106
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению Банк все идет

29.05.2009, 12:12	#108
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению Сотреть в банке, думаете аванс попал не на тот счет, нет я в этом уверена, что не было авансов и т.д.

29.05.2009, 12:13	#109
Марго 82 статус: главный бухгалтер Регистрация: 13.03.2009 Сообщений: 1,054 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению а анализ 51 мона посмотреть?

29.05.2009, 12:13	#110
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению Смотреть в банке, думаете аванс попал не на тот счет, нет я в этом уверена, что не было авансов и т.д.

29.05.2009, 12:22	#111
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению Ой, нет в анализе счета 76 вообще нет,

29.05.2009, 12:26	#112
Марго 82 статус: главный бухгалтер Регистрация: 13.03.2009 Сообщений: 1,054 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению а какие счета в анализе есть? и суммы?

29.05.2009, 12:30	#113
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению 50 204600руб. в дебете 51 60 198192.97 в кредите 51 62 в дебете 51 2520.48 66 в дебете 19000 69 в кредите 15272.62 91 996.90 в кредите(это комиссия банка) сальдо на конец 3557.99 , все сходится с выписками

29.05.2009, 13:00	#117
Таня85 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 12.02.2009 Адрес: Владимир Сообщений: 263 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению Забыла, в кредите 51 8000 руб. с 68

29.05.2009, 13:10	#119
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Ответ: НДС, к уменьшению Я предлагаю Оборотку вашу прекрипить файлом полностью (верхнюю часть с названиями убирите и так сохраните) А то из того что Вы написали не понятны суммы.

29.05.2009, 13:12	#120
Марго 82 статус: главный бухгалтер Регистрация: 13.03.2009 Сообщений: 1,054 Спасибо: 0	Ответ: НДС, к уменьшению Таня85, да уж ситуация я в тупике авансов "не прослеживается" тогда

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
аванс на прибыль к уменьшению	Bitvinka	Общая система налогообложения (ОСНО)	3	19.04.2010 16:24
Налог на прибыль-к уменьшению, как отразить в бух. учёте?	Lvovyanka	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	21.04.2009 06:22
Налог на прибыль к уменьшению.	Складчикова	Общая система налогообложения (ОСНО)	6	01.04.2009 01:07
Прибыль! если налог к уменьшению	Юлия111	Общая система налогообложения (ОСНО)	10	19.10.2008 22:30
ПОМОГИТЕ правильно зачесть!! НДС к уменьшению	Ксения Кузнецова	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	19.01.2008 01:56