Форум: ПНО , амортизация Форум Главбух

наида · 24.02.2010, 12:52

Ув. коллеги , день бьюсь...

Суть в следующем
Основное средство до 10 тысяч,в б/у числится на балансе и амортизируется ,в н/у остаточная стоимость списана в переходный период 2002 года .
До этого в проге ошибочно начислялась временная разница и соответсвенно ОНО Д 77 К 68.
С января в вводе начальных остатков руками вынесла постоянную разницу на первоначальную стоимость по этому ОС , почему -то сама прога выносит во ВР, хотя на вкладке НУ стояло "списано в расходы при принятии к учету".
Закрытие месяца формирует по январю ПР.
В СПРАВКЕ-РАСЧЕТЕ сумма ПР стоит со знаком минус(??), но почему-то не формируеется проводка ПНО Д 99 К 68

наида · 24.02.2010, 13:28

точнее , она формируется общей суммой, но в СПРАВКЕ-РАСЧЕТЕ нет этой суммы

наида · 24.02.2010, 13:58

Цитата:

Сообщение от наида

точнее , она формируется общей суммой, но в СПРАВКЕ-РАСЧЕТЕ нет этой суммы
__________________

эт я зря....не формирует прога проводок по ПНО вовсе, то ручная была

24.02.2010, 12:52	#1
наида статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.04.2007 Возраст: 41 Сообщений: 1,327 Спасибо: 0	ПНО , амортизация Ув. коллеги , день бьюсь... Суть в следующем Основное средство до 10 тысяч,в б/у числится на балансе и амортизируется ,в н/у остаточная стоимость списана в переходный период 2002 года . До этого в проге ошибочно начислялась временная разница и соответсвенно ОНО Д 77 К 68. С января в вводе начальных остатков руками вынесла постоянную разницу на первоначальную стоимость по этому ОС , почему -то сама прога выносит во ВР, хотя на вкладке НУ стояло "списано в расходы при принятии к учету". Закрытие месяца формирует по январю ПР. В СПРАВКЕ-РАСЧЕТЕ сумма ПР стоит со знаком минус(??), но почему-то не формируеется проводка ПНО Д 99 К 68 __________________ Остановите землюЯ сойду!!

24.02.2010, 13:28	#2
наида статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.04.2007 Возраст: 41 Сообщений: 1,327 Спасибо: 0	Re: ПНО , амортизация точнее , она формируется общей суммой, но в СПРАВКЕ-РАСЧЕТЕ нет этой суммы __________________ Остановите землюЯ сойду!!