Командировка

[Innoch]

Очень нужна ваша помощь!

Работник в ноябре получил по расходному кассовому ордеру 53000 рублей. Из них 52000 – командировочные, 1000 – общехозяйственные расходы.

Работник предоставил по окончанию командировки следующие документы:

1) Счет (проживание, бронирование) – 1275 рублей
2) С/фактура (бронь, номер) – 1562-50 рублей
3) Авиа-билет – 27000 рублей
4) Ж/д билет – 1625-40 рублей
5) Ж/д билет – 1598-60 рублей

Итого: на общую сумму документы 33061-50 рублей.

Сам работник считает, что остальную сумму, какую он должен (а это 53000-33061,50=19938,50 рублей) можно провести как командировочные расходы из расчета 100 рублей в сутки. Прав ли он? И если да, то как именно я должна провести проводки данной суммы?

Если работник не прав, то какие еще есть варианты провести эти деньги? Только если он предоставит еще чеки? Или тут нет вариантов, кроме как возврат от работника 19938,50 рублей?


И еще вопрос сразу же: в программе 1-С 7.7 я знаю как проводить авансовые отчеты с подотчетными лицами по билетам. А вот в 1-С 8.0 я зашла в авансовые отчеты, открыла новый, но там невозможно вбить вручную билет, его номер и прочее. Если ввожу вручную – пишет «данные введены не корректно» и удаляет запись. Что я делаю не так?