Книга продаж и восстановленный НДС

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

Зачитывать нужно ранее выставленный счет-фактуру на аванс.

Спасибо! Сейчас попробую.

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

Спасибо! Сейчас попробую.

Попробовала, но только документ Зачет НДС убрала, а при формировании книги покупок на вкладке Вычет НДС с авансов поставила ту с/ф которая была выдана на аванс. Сумма не изменилась. Что я не так делаю ?

[MarinaAnna]

Вроде бы сообразила, мне нужно сделать документ Отражение НДС к вычету и все, а при формировании книги покупок мне не нужно делать документ вычет НДС с авансов и тогда вроде бы все встает как надо.... Так ?

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

Так ?

Вычет делаете либо вручную по каждому счету-фактуре, либо при формировании книги покупок. Тогда ничего не будет задваиваться.

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

Вычет делаете либо вручную по каждому счету-фактуре, либо при формировании книги покупок. Тогда ничего не будет задваиваться.

То есть вручную это документом Отражение НДС к вычету, либо не делать этот документ, а делать сразу при формировании книги покупок ? С НДС-ом лет 7 не работала, тем более в 1С 8-ке. 8-ку осваиваю месяца два, еще не все понимаю. Спасибо за помощь!!!!!

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

То есть вручную это документом Отражение НДС к вычету, либо не делать этот документ, а делать сразу при формировании книги покупок ?

Да. Но я работаю в 1С 7.7 - принцип тот же.

[MarinaAnna]

Youlia, Спасибо!!!!!!!!!!!!!!

[Youlia]

MarinaAnna, все получилось?

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

все получилось?

Да, все получилось !!!!!!!! Спасибо !!!!!!!! Может быть еще подскажете, у меня еще этой ситуации нет, но предвидется: Деятельность ОСНО (услуги) и ЕНВД (розничная торговля), для розничной торговли приходую товар без НДС, в 7-ке просто ставлю галочку, что НДС входит в стоимость, а вот в 8-ке приходится просто писать, что без НДС, но при этом прописываю с/ф, что она предъявлена. Торгую в розницу без НДС, но предвидется ситуация, когда фирма будет покупать по безналу, соответственно буду продавать с НДС, а как вот потом восстановить НДС ????

[Youlia]

Сообщение от MarinaAnna

а как вот потом восстановить НДС ????

Видимо, через дополнительные листы и уточненные декларации... Другое что-то на ум мне не идет. Точно не знаю, поскольку со спецрежимами не работаю.

[MarinaAnna]

Сообщение от Youlia

Видимо, через дополнительные листы и уточненные декларации... Другое что-то на ум мне не идет. Точно не знаю, поскольку со спецрежимами не работаю.

Спасибо и на этом, буду думать..............

[Ирина83]

Джоня, я не поняла, с-ф от покупателя заносятся в книгу ПОКУПОК (это отдельная книга от продаж), и в декларации указывается НДС к вычету. Мне кажется вы не туда занесли с-фактуру

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

Может быть еще подскажете, у меня еще этой ситуации нет, но предвидется: Деятельность ОСНО (услуги) и ЕНВД (розничная торговля), для розничной торговли приходую товар без НДС, в 7-ке просто ставлю галочку, что НДС входит в стоимость, а вот в 8-ке приходится просто писать, что без НДС, но при этом прописываю с/ф, что она предъявлена. Торгую в розницу без НДС, но предвидется ситуация, когда фирма будет покупать по безналу, соответственно буду продавать с НДС, а как вот потом восстановить НДС ????

В 8-ке в Документе Поступление товаров и услуг есть меню Валюта и цены в нём можно поставить галочку НДС включать в стоимость.
По поводу раздельного учета, могу сказать что удобно когда при поступлении товара его можно сразу распределить на опт и розницу, и возмещать соответствено, но когда такой возможности нет , то способ возмещения вы выбираете сами и оговариваете в своей учетной политике. Обычно делят пропорционально выручке, это в основном зависит от объёмов продаж по видам деятельности...

[Djull]

Youlia, Здравствуйте !!!
Помогите и мне, пожалуйста!!!
Ситуация:

МАРТ.Я получила сумму в размере 370 т.р. от заказчика. Аванс под СМР.
В марте работы не сделала. Выполнение (акты) не закрыла.
1 квартал 2010 г.
НДС отразила в книге продаж. Приняла в зачет (к начислению).

АПРЕЛЬ.
Работы сделала на 100 %. Закрыла выполнение (акты). Сумма 370 т.р.
2 квартал 2010 г.
НДС отразила в книге покупок. Приняла к вычету.

ВСЕ ВЕРНО!?
С П А С И Б О !!!

Очень жду помощи...

[Б_С_К]

Сообщение от Djull

НДС отразила в книге покупок. Приняла к вычету.

Во 2 кв. Сч ф-ру на выполненные работы - в книгу продаж
сч.ф-ру на Аванс в книгу покупок

[Djull]

спасибо !!!

[Джоня]

MarinaAnna, то есть вы не знаете как восстанавливать ндс, когда товар еще тоже не известно как продаваться будет в опт или розницу?

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

В 8-ке в Документе Поступление товаров и услуг есть меню Валюта и цены в нём можно поставить галочку НДС включать в стоимость.

Спасибо!!!!!!!! Нашла.

[Djull]

Б_С_К, здравствуйте!!!
У меня еще вопросик к Вам. Скажите, ситуация:
МАРТ !!! Мы (подрядчики) перечислили аванс в размере 350 т.р. субчикам.
Сч/ф полученную авансовую на 350 т.р. отразила в книге покупок.
НДС приняла к вычету.

АПРЕЛЬ !!! Нам субчик выполнил работу.
Выставил сч/ф на выполненные работы в размере 350 т.р.

Как отразить оперцию в учете???
Авансовую сч/ф отразить в книге продаж, а сч/ф на работы в книге покупок ???!!!

С П А С И Б О -))

[Djull]

Сообщение от Б_С_К

сч.ф-ру на Аванс в книгу покупок

эту сч/ф на аванс где взять???
Снять с книги продаж с 1 квартала???
Или просто ксерокопию снять ???
С П А С И Б О !!!!!!!
Очеь жду ответов !!!