НДС, очень срочно

[АльбинаК]

Доброго всем вечера! Подскажите, пожалуйста. Из-за границы иностранная компания прислала аванс на наш р/с на предоставления услуг ей,а наша компания переслала другой российской компании на эти услуги,а услуги предоставляются по договору о совместной деятельности двух российских организаций. НДС 0% с иностранной компанией и как я понмаю никакого с-ф на аванс не должно быть. А вот как быть: наша организация переслала другой фирме российской эти деньги и тут есть ндс 18%, нам выставят авансовый с-ф. как быть в этой ситуации? мы не можем принять к вычету ндс (у нас еще и нет выручки) или мы сами должны ндс уплачивать? ниразу с этим не сталкивалась. Вообще как что учитывается? Вторая ситуация: перечислены деньги на р/с росс-й органицации за предоставления посреднеческих услуг по поставке товара (сами товар не перепродаем,а только даем инфо о товаре). Есть договор на три месяца и в нем конкретно указана дата до которой должно быть поставлено определенное кол-во товар и оказаны услуги. Вопрос: если условия договора будут выполняться частями,то прибыль считаестя по окончанию выполнения всех условий или по частям (по факту) (часть в декабре, в январе и марте посавка)? И как происходит начисление и уплата ндс (0% и 18%)?

[АльбинаК]

И еще подскажите, если ли какие-нибудь критерии для уплаты ндс ежемесячно? ( я о том...что если пвыручка 10 млн руб в квартал,то уплата ежемесячно) а ндс?

[Veselenochka]

Сообщение от АльбинаК

И еще подскажите, если ли какие-нибудь критерии для уплаты ндс ежемесячно? ( я о том...что если пвыручка 10 млн руб в квартал,то уплата ежемесячно) а ндс?

хм.. ндс сдается ежеквартально. платится равными частями в теч след квартала. от выручки не зависит.

по поводу первого вопроса: ничего не понятно. кто кому и за что.
авансы по экспорту (по 0%) ндс не облагаются

[Veselenochka]

Сообщение от АльбинаК

мы не можем принять к вычету ндс (у нас еще и нет выручки)

Сообщение от АльбинаК

Вопрос: если условия договора будут выполняться частями,то прибыль считаестя по окончанию выполнения всех условий или по частям (по факту) (часть в декабре, в январе и марте посавка)

у вас как-то все в кучу смешано и ндс и прибыль...

[АльбинаК]

Т.к. интересует и прибыль и ндс. Никогда с экспортом не работала,вот и много вопросов,т.к. все внезапно произошло. Организация А иностранная, В (мы) и С-российские. Организация А перечислила аванс за выполение работ организации В(нам), а В перечислила С ,т.к. С и будет поставлять товар. Фирма С передает фирме В сырье. фирма В отдает это сырье фирме Д для изготовления продукта (давальческое сырье) и потом фирма В поставляет товар фирме А (иностранная). А еще между А и В заключен договор о совместной деятельность по поиску поставщиков и организации переработки и доставки конечного товара компании А. Вопрос: как сам расчет НДС делается, т.к. 0% и 18%, что из чего высчитывается и что уплачивается и уплачивается ли вообще? Т.к. были авансы,но один из-за границы и поставке 0% от организации А и второй аванс от В организации С, организация С выставляет В авансовый с-ф по 18%,а организация В организации А должна что-то выставлять на платеж? и как быть с выставленным авансовым с-ф от фирмы С, можно принимать вычет или он не принимается? Расскажите все что нужно делать? и когда уплачивать НДС,если в договоре конкретного оговоренно что поставка будет частями,но конечная поставка будет в марте 2012г.

[Б_С_К]

Сообщение от АльбинаК

НДС 0% с иностранной компанией и как я понмаю никакого с-ф на аванс не должно быть.

Да правильно понимаете, но 0% ставка по НДС на услуги зависит от места реализации этих услуг.
Правила определения места реализации приведены в статьях 147 и 148 Налогового кодекса РФ. В законодательстве установлен различный порядок определения места реализации товаров и места реализации работ (услуг).

Сообщение от АльбинаК

А вот как быть: наша организация переслала другой фирме российской эти деньги и тут есть ндс 18%, нам выставят авансовый с-ф. как быть в этой ситуации?

Вас ни кто не заставляет возмещать НДС по авансовой сч.ф-ре (Это право налогоплательщика а не обязанность)

Сообщение от АльбинаК

прибыль считаестя по окончанию выполнения всех условий или по частям (по факту) (часть в декабре, в январе и марте посавка)?

Прибыль считается согласно вашей Учетной политке, либо кассовым методом либо методом начисления

Сообщение от АльбинаК

как сам расчет НДС делается, т.к. 0% и 18%, что из чего высчитывается и что уплачивается и уплачивается ли вообще?

Это Ооооочень обширный вопрос, прочитайте для начала 21 главу НК РФ , будут конкретные вопросы спрашивайте. И на форуме очень много тем по НДС 0% - почитайте, но сначала определитесь с местом оказания услуг...