Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.02.2024, 16:03   #1
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,640
Спасибо: 1
По умолчанию НДС к возмещение перенос на следующий период

Добрый день ООО вышло в убытки, был НДС к возмещению, но его решили перенести на следующий год и сдавали НДС=0. Работаем в программе 1С Бухгалтерия. Программа автоматически делала проводки Дт 68.02 Кт 19.04, я так понимаю мне их нужно сейчас удалить? Или что с этим делать?
Светлашка на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2024, 11:52   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,755
Спасибо: 44
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС к возмещение перенос на следующий период

У меня объем сф небольшой. Делаю так.
Покупки- Счета-фактура полученные
Заходим в сф, там есть строка "Получен" - там ставлю дату следующего квартала или того, когда нужно принять к вычету.
Обязательно проверьте чтобы стояла "V" в строке "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" .
После этого для проверки сформировать книги покупок за нужные вам периоды.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2024, 22:43   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,311
Спасибо: 1,913
По умолчанию Re: НДС к возмещение перенос на следующий период

Я давно уже не работаю с НДС, но раньше, если мне нужно было, чтобы сумма осталась на 19 счете и ждала лучших времен, я при оприходовании с/ф не ставила галку для автоматического заполнения книги покупок, в конце квартала документ Заполнение книги покупок, заполняла кнопкой заполнить и убирала те с/ф, которые не хочу предъявлять к вычету, сумма оставалась на 19 счете, в дальшейшем, когда мне надо было ее принять к вычету, при заполнении квартальной книги оставляла ее в книге и соответственно она шла к вычету.

Цитата:
Сообщение от Бухгалтерша Посмотреть сообщение
Заходим в сф, там есть строка "Получен" - там ставлю дату следующего квартала или того, когда нужно принять к вычету.
А у вас получается, что с/ф вы у поставщика получили, а у себя показали, якобы вы ее не получили.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.02.2024, 08:54   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС к возмещение перенос на следующий период

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А у вас получается, что с/ф вы у поставщика получили, а у себя показали, якобы вы ее не получили.
Имеем право в течении 3х лет брать к возмещению, а как это технически сделано, кого это касается. В программе 1С вариант предложенный
Бухгалтерша, единственно автоматически правильно реализованный , что бы не вспоминать что Вам нужно добавить руками, особенно когда поставщиков очень много.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2024, 11:09   #5
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,640
Спасибо: 1
По умолчанию Re: НДС к возмещение перенос на следующий период

Спасибо
Светлашка на форуме   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot