Счет-фактура на аванс

[nun]

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации:
я открыла фирму в январе 2010г, в феврале на мой р/с в банке мой друг перечислил мне 100000руб. как бы в долг, я ему сделала счет-фактуру на аванс и сдала декларацию в апреле. Вообще планировала отдать ему товаром, тоесть продать что-то на 100000руб, но получилось так что расплатилась с ним наличными. Как мне теперь быть со счет-фактурой? ее можно как-то сделать на возврат? и как быть с р/счетом?
Заранее всем спасибо!!!

[Youlia]

Сообщение от nun

перечислил мне 100000руб. как бы в долг

Вам надо было оформлять дог. займа, тогда бы никакого счета-фактуры на аванс и соответственно, включать в декларацию и платить НДС не было бы необходимости. Следует, конечно, подать уточненную декларацию по НДС, исправить книгу продаж и аннулировать счет-фактуру, но надо быть готовой к камеральной проверке - необходимо иметь договор займа, подтверждение возврата средств по договору.

[nun]

Спасибочки, сейчаз то я уже понимаю что зря ее вообще оформила, скажите Юлия, а как быть с р/счетом, ведь деньги его я уже потратила, мне их и в банке надо пересылать ему на возврат?

[Youlia]

А как Вы ему возвращали? Деньги снимали со счета? И куда Вы потратили деньги, которые он Вам давал?

[nun]

Потратила на закупку своего товара не снимая их. А вернула наличными не снимая со счета, так получилось. Его главбух пообещала все потом разрулить, но куда-то пропала, на работе ее не застанешь...

[Youlia]

А он кто - физлицо? Или от его фирмы на Ваш счет деньги поступали?

[nun]

Да, у него строит.фирма ООО, он с нее мне перечислил 100000руб, а я тогда вообще ничего особо не понимала, положилась на его бух-ра

[Youlia]

Расчеты наличными между двумя фирмами в пределах 100 тыс. рублей можно оформить, для этого бухгалтер той фирмы должен дать ПКО на эту сумму. Только у Вас эта сумма должна быть тоже соответственно быть оформлена в учете, т.е. должна быть проведена по кассе. Расход Вы проведете на основании приходника той фирмы, а насчет прихода надо Вам подумать, откуда он мог взяться, если Вы с р/с эту сумму не снимали...

[nun]

ага, спасибо за помощь, надо думать...

[Buh2]

Подскажите, пожалуйста.Получила от поставщика счет- фактуру на аванс, разнесла ее на основании выписки (с/ф полученная).Она должна попасть в декларации в строку 150.А ее там нет.Работаю в 1с 7.7. как сделать, чтоб автоматически заполнялась декларация?

[Youlia]

Показатели деклараций заполняются на основании данных книг покупок и продаж, а не основании выписок банка. Т.е. необходимо проверить как они заполнены.