Форум: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Страница [32] Форум Главбух

ОЛЬГА АК 83 · 06.05.2014, 23:13

Цитата:

Сообщение от Entry

Если скачивали тут Возмещение НДС , то там и инструкция с картинками в файле "Архив документации". Один раз заполнить, потом практически все справочники можно копировать.
Возможно от региона и конкретной инспекции зависит, но в моем случае не принимали документы по подтверждению ставки НДС 0% без файла из этой программы.

Уважаемая Entry! подскажите Вы заполняете раздел 4 раздел сведения о поступлении выручки? в программе возмещение ндс налогоплательщик. когда подводишь курсор вроде написано не обязателен к заполнению. так ли это?

Entry · 07.05.2014, 08:57

Цитата:

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

Уважаемая Entry! подскажите Вы заполняете раздел 4 раздел сведения о поступлении выручки? в программе возмещение ндс налогоплательщик. когда подводишь курсор вроде написано не обязателен к заполнению. так ли это?

Раньше обязательно нужно было предоставить подтверждение поступления выручки на р/с в виде копии пп.
Сейчас такого требования нет, правила изменились.
В моем случае, справочно все-равно запрашивают в дополнение к основному пакету документов.
Думаю, что можете не заполнять первый раз и если ваша Инспекция не настаивает, то этот раздел будете пропускать в последствии.

ОЛЬГА АК 83 · 12.05.2014, 14:56

Добрый день! ситуация такая:начали заниматься экспортом в 4кв 2013г. экспорт не показывали, делали как обычную отгрузку на внутреннем рынке. далее 1кв 2014г. показали экспорт. подали документы на подтверждение 0 ставки. только за 1кв2014 . сейчас пришло требование из налоговой о предост документов за 4кв 2014, на основании статьи 23 фз от 10.12.2003 №173-фз. подскажите пожалуйста чем мне это грозит:?

ОЛЬГА АК 83 · 12.05.2014, 22:33

Добрый день! ситуация такая. первый раз возмещаем ндс (экспорт) за 1кв 2014. сейчас нашла грубейшую ошибку. в книгу продаж попали суммы по курсу не на день оплаты, а на день отгрузки. (причем реализация на основании кот формировалась с/ф правильная сумма на день оплаты)как выдумаете мне сразу уточненку подать по ндс и по прибыли соответственно, или дождаться отказа, ведь отказ неизбежен. прошу помощи.спасибо.

ОЛЬГА АК 83 · 13.05.2014, 08:18

помогите пожалуйста сег последний день предоставления документов. работаем по 100% предоплате.

надяя · 13.05.2014, 21:17

Подскажите пожалуйста, организация оказывала услуги которые облагались по ставке 0%, если распределять входной НДС, т.к. нельзя конкретно выделить что пошло на них. (по учетной политике они распределяются пропорционально выручке, определяется % экспортной выручке в общей, потом сумма вх. НДС подлежащего восстановлению, но так же согласно учетной политике если этот ндс менее 5% то раздельный учет можно не вести) как тут быть? Надо ли сдавать документы как в обычном случае? Надо ли что то заполнять в программе Возмещение НДС? Надо ли восстанавливать НДС в декларации ? В 4 разделе сумму входного надо указывать? Ни разу не применяла это правило, вот и спрашиваю. очень не хочется возиться с копейками, поставщиков оочень много и если распределить весь НДС получится на каждого поставщика по 10 копеек, где то по рублю, очень мало где тысячи((

Б_С_К · 14.05.2014, 08:22

Цитата:

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

помогите пожалуйста сег последний день предоставления документов. работаем по 100% предоплате.

Не поняла какой последний день? документы на подтверждения подаются с декларацией.

Б_С_К · 14.05.2014, 08:36

Цитата:

Сообщение от надяя

НДС подлежащего восстановлению, но так же согласно учетной политике если этот ндс менее 5% то раздельный учет можно не вести) как тут быть? Надо ли сдавать документы как в обычном случае? Надо ли что то заполнять в программе Возмещение НДС? Надо ли восстанавливать НДС в декларации ? В 4 разделе сумму входного надо указывать? Ни разу не применяла это правило, вот и спрашиваю. очень не хочется возиться с копейками, поставщиков оочень много и если распределить весь НДС получится на каждого поставщика по 10 копеек, где то по рублю, очень мало где тысячи((

Да всё как обычно . Вы просто не распределяете НДС по косвенным расходам. Всё остальное без изменений. в 4 раздел попадает только НДС по Прямым расходам относящийся к экспорту

ОЛЬГА АК 83 · 14.05.2014, 15:39

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Не поняла какой последний день? документы на подтверждения подаются с декларацией.

прислали требование, после подачи декларации.

Б_С_К · 14.05.2014, 15:47

Цитата:

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

прислали требование, после подачи декларации.

А , теперь поняла ... Подавайте как есть , на Вычеты эта сумма ни как не влияет, её даже считать не будут. А потом если посчитаете нужным подадите уточненки.

ОЛЬГА АК 83 · 14.05.2014, 15:57

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

А , теперь поняла ... Подавайте как есть , на Вычеты эта сумма ни как не влияет, её даже считать не будут. А потом если посчитаете нужным подадите уточненки.

подскажите пожалуйста. если дог заключен в евро. налоговая база по ндс определяется на день отгрузки или на день поступления денежных средств?. 100% предоплата.и получается будет разница между накладной и с/ф? накладная выписывается по курсу на день поступления денежных средств. а с/ф по курсу на день отгрузки , так?или все таки я ошибаюсь. помогите, я уже запуталась.

Б_С_К · 14.05.2014, 22:03

При предоплате курс на день поступления денежных средств. Разницы между сч. фактурой и Накладной быть не может

ОЛЬГА АК 83 · 14.05.2014, 22:08

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

При предоплате курс на день поступления денежных средств. Разницы между сч. фактурой и Накладной быть не может

значит мне откажут в возмещении? мне сейчас подавать уточненку или подождать отказ?

Б_С_К · 15.05.2014, 08:24

Цитата:

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

значит мне откажут в возмещении?

Да ни кто её даже считать не будет

месяц бух · 22.05.2014, 07:51

Доброго дня Уважаемые мастера!

Вопрос такой. Покупатель (учредитель и директор в одном лице), к примеру Смирнов, был ранее учредителем у Поставщика, в которой теперь Директор и учредитель - родственница Смирнова и тоже с фамилией Смирнова. Договор поставки м/ду Покупателем (который далее реализует товар на экспорт) и Поставщиком будет подписан с двух сторон Смирновыми. Соответственно и торг12, акты-приемы передачи также.. Как на это посмотрят налоговики? Аффилированность -Основанием для отказа в возмещение является? Ведь фактический экспорт состоялся. Какие могут быть проблемы в данном случае? У кого какие мнение на этот счет?...

L_a_r_i_s_a · 22.05.2014, 08:48

месяц бух, Похоже на контролируемую сделку. Зависит от суммы контракта. Надо почитать.

Б_С_К · 22.05.2014, 09:49

Цитата:

Сообщение от месяц бух

Ведь фактический экспорт состоялся. Какие могут быть проблемы в данном случае? У кого какие мнение на этот счет?...

У аффилированых сделок, которые подпадают под внимание ИФНС есть определенные денежные пределы от 60 млн до 100 млн в зависимости от участников

месяц бух · 22.05.2014, 10:35

СУММА ПОСТАВКИ ОКОЛО 5 МЛН. НУ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО КОНТРОЛИРУЕМАЯ)

Б_С_К · 22.05.2014, 10:37

Цитата:

Сообщение от месяц бух

СУММА ПОСТАВКИ ОКОЛО 5 МЛН. НУ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО КОНТРОЛИРУЕМАЯ)

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

60 млн до 100 млн

................................

месяц бух · 22.05.2014, 10:39

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

................................

НЕ ВИДЕЛА ВАШЕГО СООБЩЕНИЯ))))) ПОЛУЧАЕТСЯ ПОДАЕМ ДОКУМЕНТЫ БЕЗ СТРАХА.

12.05.2014, 14:56	#623
ОЛЬГА АК 83 статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.04.2011 Сообщений: 140 Спасибо: 2	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Добрый день! ситуация такая:начали заниматься экспортом в 4кв 2013г. экспорт не показывали, делали как обычную отгрузку на внутреннем рынке. далее 1кв 2014г. показали экспорт. подали документы на подтверждение 0 ставки. только за 1кв2014 . сейчас пришло требование из налоговой о предост документов за 4кв 2014, на основании статьи 23 фз от 10.12.2003 №173-фз. подскажите пожалуйста чем мне это грозит:?

12.05.2014, 22:33	#624
ОЛЬГА АК 83 статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.04.2011 Сообщений: 140 Спасибо: 2	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Добрый день! ситуация такая. первый раз возмещаем ндс (экспорт) за 1кв 2014. сейчас нашла грубейшую ошибку. в книгу продаж попали суммы по курсу не на день оплаты, а на день отгрузки. (причем реализация на основании кот формировалась с/ф правильная сумма на день оплаты)как выдумаете мне сразу уточненку подать по ндс и по прибыли соответственно, или дождаться отказа, ведь отказ неизбежен. прошу помощи.спасибо.

13.05.2014, 08:18	#625
ОЛЬГА АК 83 статус: старший бухгалтер Регистрация: 21.04.2011 Сообщений: 140 Спасибо: 2	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту помогите пожалуйста сег последний день предоставления документов. работаем по 100% предоплате.

13.05.2014, 21:17	#626
надяя статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 15.02.2011 Адрес: Смоленск Сообщений: 487 Спасибо: 6	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Подскажите пожалуйста, организация оказывала услуги которые облагались по ставке 0%, если распределять входной НДС, т.к. нельзя конкретно выделить что пошло на них. (по учетной политике они распределяются пропорционально выручке, определяется % экспортной выручке в общей, потом сумма вх. НДС подлежащего восстановлению, но так же согласно учетной политике если этот ндс менее 5% то раздельный учет можно не вести) как тут быть? Надо ли сдавать документы как в обычном случае? Надо ли что то заполнять в программе Возмещение НДС? Надо ли восстанавливать НДС в декларации ? В 4 разделе сумму входного надо указывать? Ни разу не применяла это правило, вот и спрашиваю. очень не хочется возиться с копейками, поставщиков оочень много и если распределить весь НДС получится на каждого поставщика по 10 копеек, где то по рублю, очень мало где тысячи((

14.05.2014, 22:03	#632
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту При предоплате курс на день поступления денежных средств. Разницы между сч. фактурой и Накладной быть не может

22.05.2014, 07:51	#635
месяц бух статус: бухгалтер Регистрация: 04.04.2011 Сообщений: 48 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту Доброго дня Уважаемые мастера! Вопрос такой. Покупатель (учредитель и директор в одном лице), к примеру Смирнов, был ранее учредителем у Поставщика, в которой теперь Директор и учредитель - родственница Смирнова и тоже с фамилией Смирнова. Договор поставки м/ду Покупателем (который далее реализует товар на экспорт) и Поставщиком будет подписан с двух сторон Смирновыми. Соответственно и торг12, акты-приемы передачи также.. Как на это посмотрят налоговики? Аффилированность -Основанием для отказа в возмещение является? Ведь фактический экспорт состоялся. Какие могут быть проблемы в данном случае? У кого какие мнение на этот счет?... __________________ Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR]

22.05.2014, 08:48	#636
L_a_r_i_s_a Оптимист ;) Регистрация: 06.10.2009 Адрес: ПряникCity Сообщений: 1,922 Спасибо: 49	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту месяц бух, Похоже на контролируемую сделку. Зависит от суммы контракта. Надо почитать.

22.05.2014, 10:35	#638
месяц бух статус: бухгалтер Регистрация: 04.04.2011 Сообщений: 48 Спасибо: 0	Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту СУММА ПОСТАВКИ ОКОЛО 5 МЛН. НУ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО КОНТРОЛИРУЕМАЯ) __________________ Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR]