Уточненка по НДС !!!

[Djull]

Сообщение от pilseta

сказал ему, что уточненки сдавать нельзя....это ж бред правда?? мало ли что корректировали? а камералки что боятся, если все документы есть?

конечно бред !!!
пунктом 1 статьи 81 Налогового кодекса РФ все прописано!!!
Если все доки есть и в порядке - то и бояться нечего !!!

[Djull]

Сообщение от pilseta

то есть формирование книги продаж и покупок я делаю повторно и на основании их мне 1с формирует декларацию?

да, именно на основании книг формируется декларация по ндс

[pilseta]

я про книгу не очень поняла объясните как это работает?:(

[MarinaAnna]

Сообщение от pilseta

я про книгу не очень поняла объясните как это работает?:(

Сначала заполняете книгу продаж, на основании книги продаж, сумма НДС, попадает в декларацию в разделе 3 НДС от реализации, а когда заполняете книгу покупок, то сумма НДС попадает в декларацию НДС к вычету, получается НДС реализации минус НДС покупок = сумма НДС к уплате, если эта сумма от реализации будет меньше, чем НДС покупок, то сумма будет к возмещению из бюджета, вот тогда и камералят.

[pilseta]

MarinaAnna, это я все знаю...как делать уточненку правильно?? Книгу в моем случае надо корректировать книгу покупок....как это правильно все сделать?

[MarinaAnna]

Сообщение от pilseta

MarinaAnna, это я все знаю...как делать уточненку правильно?? Книгу в моем случае надо корректировать книгу покупок....как это правильно все сделать?

Если в этом периоде допущены ошибки, то просто перезаполните формирование книг, заполните декларацию снова с указанием номера корректировки и сдайте, если ошибки были допущены в предыдущих периодах, то заполните доп.листы в книгах и декларацию корректировочную.

[pilseta]

MarinaAnna, буду пробовать - спасибо

[Djull]

Сообщение от MarinaAnna

Если в этом периоде допущены ошибки, то просто перезаполните формирование книг, заполните декларацию снова с указанием номера корректировки и сдайте,

дык это и есть уточненка, если в декларации проставить номер корректировки !!! Тогда и доплисты появляются !!!

[pilseta]

Djull, у меня пока не появлялись...ну вообщем завтра расскажу как сделаю)
Формирую "формирование записей книги покупок" по новой верно??? концом месяцем, потом в книге покупок делаю доп листы....?

[натбух]

Вы сдаете декларацию за 1 квартал , 20 апреля .Формируйте книги покупок и продаж которые соответствую Вашей декларации. В октябре находите ошибку.Делайте корректировки ,если книга покупок ,то сч/ф полученные ,запись книгу покупок и если книга продаж то запись в книгу продаж.Там есть Доп.лист, ГАЛОЧКА.Заходите Отчеты книга покупок или продаж ,дополнительный лист,выбирайте период с 01.01.2010 по 31.03.2010 и сформировывайте.

[pilseta]

натбух, есть такая операция Покупка-формирование записей книги покупок....из этой закладки формируется кника покупок где есть галочка с доп листами.
Чтобы остались данные по раннее сданным декларациям надо файлы по формированию оставить и составить новые, или в старых просто по новой выгрузить???
Обязательно данные оставлять по старой декларации?????

[натбух]

Вот смотрите вы ошибочно взяли допустим сумму НДС по какому то Поставщику дважды . Тогда делайте запись в книгу покупок красным .Дату записи ставите 30.03.2010 года. Потом формируйте книга покупок Доп.лист за 1 квартал .Точку ставите корректируемый период.И формируйте книгу покупок Доп.Лист. У вас будут итоги на начало и итоги после корректировки.

[buxN]

Сообщение от натбух

Вот смотрите вы ошибочно взяли допустим сумму НДС по какому то Поставщику дважды . Тогда делайте запись в книгу покупок красным .Дату записи ставите 30.03.2010 года. Потом формируйте книга покупок Доп.лист за 1 квартал .Точку ставите корректируемый период.И формируйте книгу покупок Доп.Лист. У вас будут итоги на начало и итоги после корректировки.

А если ошибка обнаружена допустим в сентябре, бух справка с корректировками сделана 30.09.2010, то в записи к книге покупок/продаж все равно ставить дату 30.03.2010 ?

[натбух]

Да проводку делайте когда обнаружили ,а запись 30.03.2010 г. Только галочку "формировать проводку" уберите.

[buxN]

спасибо, теперь все вроде бы сходится

[натбух]

Пожалуйста. Сама когда делаю дурно.Все время вспоминаю как это в 1С сделать.

[MarinaAnna]

Сообщение от натбух

Сама когда делаю дурно.Все время вспоминаю как это в 1С сделать.

Да уж, очень заморочистые эти операции.

[Харламова]

Подскажите, пжз.: у меня второй квартал 2011г закрыт и книги покупок и продаж сформированы, декларации по ним сданы, но в августе всплывает операция по реализации в июне 2011г...НДС получается к доплате. А как мне правильно поступить с оформлением этой операции: в июнь поставить и сдать уточненку по декларации, или отразить фактически в августе, но доп.листами книги продаж...? туплю

[Veselenochka]

Сообщение от Харламова

в июнь поставить и сдать уточненку

+

Сообщение от Харламова

доп.листами книги продаж.

так как сумма налога к доплате - вы должны сдать уточненку
и раз уж вы будете сдавать уточненку- те расходыпро которые вы говорили - проведите их в июне, тем самым вы сможете уменьшить ндс с реализации на ндс с этих расходов. у вас будет уточненка, и доп листы к книге продаж и книге покупок.

[Харламова]

а как же ПБУ22?