Помогите вручную закрыть месяц

[Аланда]

EAxxx, к сожалению не могу вам помочь,потому что не знаю программу 1с8.Если бы вы работали в "семерке" , я бы однозначно ответила,что у вас нет реализации по виду деятельности,на который списываются расходы,а это может быть ,если нет реализации вообще,либо виды деятельности не совпадают..

[EAxxx]

Зелим-Хан,
Так что у меня будет 20 счет так и болтаться?
А проводки кот написаны выше - они не правильные????????????

[glad]

Сообщение от EAxxx

Зелим-Хан,
Так что у меня будет 20 счет так и болтаться?
А проводки кот написаны выше - они не правильные????????????

Если нет выполнения (реализации) по объекту на котором было начисление з/пл, то счет 20 остаётся в остатке до момента реализации (подписания КС-2 и КС-3).

[Зелим-Хан]

На счет 90 закрывается счет 43 и при том после продажи продукции.
Затраты на себестоимость нельзя списывать на финансовые результаты
конечно проводки не правильные.
И 91 никогда не закрывается на 90 счет

[glad]

Сообщение от Зелим-Хан

На счет 90 закрывается счет 43 и при том после продажи продукции.

это в производстве, в строительстве счет 43 не используется... или помимо строительства есть ещё производство?

[Зелим-Хан]

Стоительство у вас есть в завершенном виде

[Зелим-Хан]

Что вы продаете по счету 90? по проводке Д62 К90-1?

[EAxxx]

У нас в этом году вообще нет договоров на строительство. И что с начала года должны висеть остатки по 20???
А когда появиться договор, что делать???

[glad]

Сообщение от EAxxx

У нас в этом году вообще нет договоров на строительство. И что с начала года должны висеть остатки по 20???
А когда появиться договор, что делать???

я думаю, что правильно суммы по счету 20 оставлять в остатке (незавершёнка), и когда у вас появятся обороты по счету 90 - тогда и спишите в расходы.

[Зелим-Хан]

И каким рабочим и за что вы начисляете з/п по счету 20

[EAxxx]

рабочие (штукатур, электрик) находятся на окладе.

[Зелим-Хан]

Зарплата рабочих должна включатся в себестоимость изделия. Но вы говорите что у вас нет договоров на стоительство. Тогда что за работу делают рабочие??

[EAxxx]

Рабочие находятся на окладе. Нет договоров, а з/п платить все равно надо. (рабочих всего 5 человек).

[Аланда]

Сообщение от EAxxx

рабочие (штукатур, электрик) находятся на окладе.

Зарплату этих рабочих можно отнести на общехозяйственные расходы.Вы же как-то закрываете 26 счет,вот и их зарплата туда войдет.ИМХО

[glad]

Сообщение от Аланда

Зарплату этих рабочих можно отнести на общехозяйственные расходы.Вы же как-то закрываете 26 счет,вот и их зарплата туда войдет.ИМХО

26 счет тоже закрывается на счет 90, а выручка по сч.90 отсутствует

[Аланда]

Сообщение от Balyakina

26 счет тоже закрывается на счет 90, а выручка по сч.90 отсутствуе

Ну,я поняла так,что 26 счет закрывают вручную,вот и предложила туда же и электрика с штукатуром добавить

[Зелим-Хан]

Счет 20 закрывается на счет 90 при применении сокращенной себестоимости.

[glad]

Сообщение от Зелим-Хан

Счет 20 закрывается на счет 90 при применении сокращенной себестоимости.

термин "сокращённая себестоимость" слышу впервые.. ну пусть так.. а какие ещё есть варианты списания 20-ки?