НДС

[ЮлияМКГ]

Здравствуйте!Компания на ОСНО приобрела генератор стоимостью 10000 руб. от УСН,т.е. без НДС. При реализации наша компания должна продать товар с НДС?

[ГЛБ]

ЮлияМКГ,

Сообщение от ЮлияМКГ

Компания на ОСНО приобрела генератор стоимостью 10000 руб. от УСН,т.е. без НДС.

Д41 К60 10000 так?

Сообщение от ЮлияМКГ

При реализации наша компания должна продать товар с НДС?

например за 12000 продаёте
Д62 К90 12000
Д90.3 К68 1830.51
Д90.2 К41 10000

[ЮлияМКГ]

Т.е в отгрузочных документах я должна буду выделить НДС.Только как это сделать в 1С если товар оприходован без НДС(в приходных документах он не выделен)?..Ведем учет в двух базах 1С Торговля и Склад и 1С Бухгалтерия и отгрузку печатаем из Торговли..

[ГЛБ]

ЮлияМКГ,

Сообщение от ЮлияМКГ

Ведем учет в двух базах 1С Торговля и Склад и 1С Бухгалтерия и отгрузку печатаем из Торговли..

вот в этой проге не знаю как вам выделить...

[ЮлияМКГ]

Извините,может глупый вопрос задам,но я не понимаю,почему я должна продавать с НДС,если пришел без НДС.Существует какой-то классификатор,где можно посмотреть с НДС данный товар или без?..Просто до сегодняшнего дня если приходил товар без НДС,я его так и продавала..Как я могу узнать какой НДС накручивать,10 или 18%?..

[ГЛБ]

ЮлияМКГ, вы находитесь на общей системе налогообложения?

Сообщение от ЮлияМКГ

,но я не понимаю,почему я должна продавать с НДС,если пришел без НДС.

он пришел не без НДС, у УСНщиков в цене сидит НДС, только он не выделяется Т.к. они не являются его плательщиками....

[Б_С_К]

Сообщение от ЮлияМКГ

Только как это сделать в 1С если товар оприходован без НДС(в приходных документах он не выделен)?

А причем тут приходные документы? Совершено ни какой связи. Товар учитывается по стоимости приобретения на 41. сч. без НДС.
При реализации (ОСНО) НДС начисляется на продажную стоимость товара.

[ЮлияМКГ]

Значит по Вашему изначально я должна в приходе выделить из суммы НДС и забить товар с НДС?А где тогда узнать ставку товара?(10,18,а может товар и должен быть без НДС)?

[ГЛБ]

ЮлияМКГ, вы мне ответьте

Сообщение от ГЛБ

вы находитесь на общей системе налогообложения?

[ГЛБ]

Сообщение от ЮлияМКГ

Значит по Вашему изначально я должна в приходе выделить из суммы НДС и забить товар с НДС?

раз приход без НДС, значит и проводить в проге надо без НДС, не надо ничего выделять.....

[Аланда]

Сообщение от ЮлияМКГ

.Просто до сегодняшнего дня если приходил товар без НДС,я его так и продавала.

Боюсь,вы совершали большую ошибку.

[Youlia]

Сообщение от ЮлияМКГ

Значит по Вашему изначально я должна в приходе выделить из суммы НДС и забить товар с НДС?

Если его в приходных документах нет, значит выделять нечего.

Сообщение от ЮлияМКГ

А где тогда узнать ставку товара?(10,18,а может товар и должен быть без НДС)?

По общему правилу, НДС 18%. Есть исключения для некоторых видов товаров, утвержденных перечнем Правительства, для которых НДС 10%. Есть льготная реализация, которая освобождена от НДС на основании ст. 149 НК. Также есть понятия "неплательщик" НДС или "временно освобожденный от обязанностей плательщика", ставка 0%... но это не Ваш случай, насколько я понимаю.

[Б_С_К]

Сообщение от ЮлияМКГ

я не понимаю,почему я должна продавать с НДС,если пришел без НДС

Потому что НДС - это налог. И он от Товара не зависит, а зависит от вида Налогообложения!

Сообщение от ГЛБ

УСНщиков в цене сидит НДС

Чушь. УСНщики не являются плательщиками этого налога. И сидеть он там не может.

[ЮлияМКГ]

ГЛБ, Организация находится на ОСНО,а товар приобретен у компании на УСНО.

[Б_С_К]

Сообщение от ЮлияМКГ

А где тогда узнать ставку товара?(10,18,а может товар и должен быть без НДС)?

Налоговый кодекс почитайте ради интереса. Иногда полезно.

[ЮлияМКГ]

Youlia, Наш случай 10,18,без НДС.Компания торгует медикаментами и товарами мед.назначения,медоборудованием..

[Youlia]

ЮлияМКГ, тогда открывайте статью 149 НК и перечень Правительства... Все, что туда не входит - 18%. Остальное соответственно 10% или без НДС.

[Аланда]

ЮлияМКГ, прислушайтесь /присмотритесь к словам

Сообщение от ГЛБ

раз приход без НДС, значит и проводить в проге надо без НДС, не надо ничего выделять..

однако это не означает,что вы не должны начислять НДС при продаже этого товара,вы на общей системе налогообложения и к цене товара должны прибавить НДС,в какой сумме это зависит от товара (см.сообщение №12 от
Youlia, )
P.S. возможно,что и не нужно будет начислять НДС,но не потому, что закупили товар у "Уснщика",а потому,что этот товар вообще не облагается налогом.

[ГЛБ]

Б_С_К,

Сообщение от Б_С_К

Чушь. УСНщики не являются плательщиками этого налога. И сидеть он там не может.

ну может не так выразилась, хотелось донести, что УСНщики выставляют иногда сч/ф, но без НДС.... т.к.не являются плательщиками.....

Сообщение от ЮлияМКГ

Организация находится на ОСНО,а товар приобретен у компании на УСНО.

ну значит приходуйте на сч.41 полную стоимость товара, а продавать будете начисляйте НДС.....а то что раньше реализовывали без НДС, это грубейшая ошибка.....

[Youlia]

Сообщение от ГЛБ

хотелось донести, что УСНщики выставляют иногда сч/ф, но без НДС.... т.к.не являются плательщиками.....

Те, кто плательщиками не являются, ничего выставлять не должны. Это обязанность плательщиков - выставлять с-ф без НДС, если у них льготная реализация. Неплательщики могут выставить с-ф с НДС, но при этом заплатив его в бюджет. Но даже и в этом случае с зачетом НДСа у покупателя могут возникнуть проблемы.