ндфл в декабре с отпуска за январь

[vertepa]

Добрый день всем! Если кто сталкивался с такой ситуацией, подомогните чуток.
Работник с 29.12.11 по 31.01.12. ушел в отпуск. Отпускные я ему начислила полностью и за дек. и за янв. и выплатила все в декабре. Соответственно ндфл тоже насчитала с общей суммы отпускных и перечислила тоже в декабре. Вроде все по требованиям налрогов - сколько выплатили денег, за столько и налогов перечислили.
А теперь 1с Зик выдает мне, что у меня за 2011г. переплата ндфл по работнику , а за январь - долг. Т.е. уплаченные отпускные за январь программа не считает в доход 2011г. , хотя и платежные ведомости оформлены правильно и сумму ндфл за декабрь я вручную поменяла на полную (т.к. прога считала ндфл только с отпускных за декабрь. Но я же выплатила все отпускные!).

Сейчас начинаю делать отчет по ндфл за 2011г. и у меня получается переплата, а в 2012г. по итогам года получится долг, как это исправить?

Раньше все долги/переплаты учитывались в следующем периоде и в январе следующего года все автоматом погашалось, а теперь непонятно получается.

[vertepa]

Ну кто-нибуууудь! Как одновременно угодить 1С и налрогам?
Т.е. как заставить 1С признать доходом выплаченные отпускные за январь в декабре?! Хотя бы это.

[Бух2.]

руками справку исправте

[Наталья ОЭС]

Я в таких случаях делаю, как хочет 1С, т.е. в отчетности по НДФЛ указываю только сумму по декабрю, а уплачено руками исправляю. Т.к. если вы сделаете по другому, 1С все равно не поймет и при сдаче отчетности в следующем году у вас эти суммы все равно вылезут.