Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.09.2015, 12:47   #401
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС при экспорте

[QUOTE=oksana_k;1043970]Подскажите, пожалуйста, в декларации НДС при экспорте в Казахстан код операции 1011410 или 1010421?[/QU
Экспорт в Казахстан 1010461
Аллочка56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 13:25   #402
гл. бухгалтер
 
Аватар для oksana_k
 
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 936
Спасибо: 4
По умолчанию Re: НДС при экспорте

А разве Казахстан входит в этот перечень утверждаемый Минфином России в соответствии с "пп. 1 п. 3 ст. 284" НК РФ?
oksana_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 10:29   #403
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Здравствуйте!У меня вопрос, для подтверждения 0% ставки собрали документы от поставщиков, но они все с 0 ставкой...может ли такое быть???У меня ж/д перевозки в Казахстан,мы посредники, нам поставщик выставляет услуги ж/д вагонов по 0% ставки+ вознаграждение тоже по 0 ставке, и больше никаких расходов нет относительно данной сделки...соответственно мы выставляем тоже услуги ж/д вагонов по 0% ставке....вот я и не пойму...может такое быть что подтверждающие документы все со ставкой 0%...что тогда мне показывать в разделе 4 по строке 030 (налоговые вычеты) ноль чтоль???
Аллочка56 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.09.2015, 10:51   #404
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Аллочка56 Посмотреть сообщение
может такое быть что подтверждающие документы все со ставкой 0%...
Это у Вас не подтверждающие документы... а Документы поставщиков относящиеся к реализации на экспорт.
Если нет НДС в 4 раздел ставите только базу, но я так думаю что у Вас должны быть косвенные расходы которые нужно отнести к этой сделке
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 10:57   #405
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС при экспорте

не правильно выразилась(Вы совершенно правы-Документы поставщиков относящиеся к реализации на экспорт.!!!
Именно с этой сделкой нет косвенных расходов...получается нашим поставщикам так документы выставили с 0% ставкой, а они нам точно так же перевыставили...
ноя так поняла, что если база в разделе 4 будет стоять,а налоговых вычетов нет--это не ошибка,налоговая не предерется???
Аллочка56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 14:13   #406
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Здравствуйте!!Что то никто не отвечает на предыдущий вопрос(Еще вот такой вопрос:Казахи просят, чтоб мы выставляли непросто одной строкой "Услуги предоставления вагонов" а раздельно прописали 2-мя строками "Услуги предоставления ж/д вагонов" и "Вознаграждение" все по 0% ставке!!!Чем для нас это грозит...или не чем!в налоговую предоставлять будем документ с вознаграждением по 0% ставке или только документ "Услуги"...в чем разница????
Аллочка56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 14:47   #407
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Вознаграждение, получаемое экспедитором по договору транспортной экспедиции при организации международной перевозки за оказание транспортно-экспедиционных услуг, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 НК, облагается НДС по нулевой ставке при условии представления в налоговые органы необходимых документов.

если вы не являетесь собственниками вагонов, то на вас не распространяется действие ст.164. Даже если это и международная перевозка и вы работаете по договорам транспортной экспедиции. если у вас комплексная перевозка, включающая и проплату ЖД тарифа и предоставление контейнеров, лучше в счетфактуре не указывайте предоставление вагонов, а пользуйтесь общей формулировкой ТЭО по такому то маршруту + вознаграждение экспедитора 0%.

Я ТАК ПОНИМАЮ, можем выставлять отдель (выделять )вознаграждение по 0% ставке...и налоговая не при копается...подтверждением будут ж/д накладные с отметкой о пересечении границы+договор+заявка

Так или нет???????
Аллочка56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 15:06   #408
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Добрый день!
У нас покупатель российская организация, но находится на территории г.Байконур. Уточните пожалуйста должны ли они платить НДС, является ли реализация им товара экспортом? Соответственно , нужно ли нам с них стрясать заявление о ввозе?
Спасибо.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.02.2016, 11:39   #409
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
Добрый день!
У нас покупатель российская организация, но находится на территории г.Байконур. Уточните пожалуйста должны ли они платить НДС, является ли реализация им товара экспортом? Соответственно , нужно ли нам с них стрясать заявление о ввозе?
Спасибо.
Да. это считается экспортом. Заявление они должны Вам предоставить
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
SenioritaBonita (19.02.2016)
Старый 24.02.2016, 19:57   #410
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Добрый день!21 августа отгрузили товар на экспорт,подтверждали в 4 кВ 2015 года . Сейчас обнаружила ошибку в книге покупок, сумма ндс не идёт на 10 руб, к вычету взяла больше. Что мне делать ума не приложу,могу ли я подать уточненку,?чем мне будет грозить?или подождать...все равно же это вылезет. Мне откажут в вычете? Помогите пожалуйста,спасибо
ОЛЬГА АК 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 08:59   #411
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от ОЛЬГА АК 83 Посмотреть сообщение
Сейчас обнаружила ошибку в книге покупок, сумма ндс не идёт на 10 руб, к вычету взяла больше.
сдавайте уточнёнку, на подтверждение 0% ставки не повлияет, если документы все собраны
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ОЛЬГА АК 83 (25.02.2016)
Старый 25.02.2016, 09:22   #412
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 140
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
сдавайте уточнёнку, на подтверждение 0% ставки не повлияет, если документы все собраны
спасибо,даже если 180 дней прошло можно сдать уточненку ?
ОЛЬГА АК 83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 09:41   #413
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

да, конечно
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ОЛЬГА АК 83 (25.02.2016)
Старый 02.03.2016, 17:58   #414
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Shayk
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Добрый день!
Прошу помочь новичку с экспортом и отражением НДС
прошу прощения но перечитать всю ветку совершенно нет возможности, читала статьи в интернете
вот что осталось в голове, правильно ли понимаю?

Ситуация такова. ООО на ОСНО, продает в Болгарию компьютерные товары (приобретенные в России)

1. Поступление товаров и услуг 18%
Дт19.03-Кт60.1
2. Реализация товара на экспорт 0%
Дт 19.07-Кт19.03
3. Подтверждение "0" ставки, формирование книги покупок
Дт68.02-Кт19.07

а какие проводки если подтверждение не получено? какими датами?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.
Shayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 08:45   #415
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Shayk Посмотреть сообщение
а какие проводки если подтверждение не получено? какими датами?
Если подтверждение не получено, то придётся сдать уточнёнку по НДС за квартал в котором была эта реализация. Соответственно начислить 18 % НДС, а по Возмещению решать Вам либо возмещаете в обычном порядке или пусть висит на 19 счете если будете подтверждать в следующем налоговом периоде
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 22:28   #416
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 48
Сообщений: 508
Спасибо: 36
По умолчанию Re: НДС при экспорте

коллеги. здравствуйте! с весенним праздником всех!!!
прошу совета: есть покупатель в Казахстане, хочет отгрузку по такой схеме - я отгружаю в его авто (как понимаю, российское), авто выгружает на складе в москве, а казахи уже забирают оттуда к себе другим авто (видимо, сборный груз). Возможно ли будет подтвердить экспорт? какой верный документооборот? (а как это будет по Инкотермс? )
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 14:17   #417
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 48
Сообщений: 508
Спасибо: 36
По умолчанию Re: НДС при экспорте

в продолжение: по Инкотермс однозначно пропишу EXW, но вот подтверждение 0%...откликнитесь....никто не работал так? думаю, ведь водитель приедет ко мне с довер-тью от Казахов, распишется в СМР/ТТН...ведь для начала именно жэто надо банку и таможне...
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 15:18   #418
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Друзья, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если присутствует большая доля экспортных операций, но по итогу все же НДС к уплате, это освободит от камералок? Если нет, то что будут запрашивать в требовании:только то,что касается экспортных операций или вообще все?
Заранее благодарю!
Yata вне форума   Ответить с цитированием

Старый 09.03.2016, 15:43   #419
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 48
Сообщений: 508
Спасибо: 36
По умолчанию Re: НДС при экспорте

от камералки не освободит однозначно
а что запросят - зависит от вашей инспекции (у меня - все просят, даже лишнее иногда, а у знакомой - строго касаемо экспорта)
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Yata (09.03.2016)
Старый 10.03.2016, 08:49   #420
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от ручеек Посмотреть сообщение
но вот подтверждение 0%...откликнитесь....никто не работал так?
Всё подтвердят не переживайте, главное что бы Казахи всё правильно заполнили в Заявлении о ввозе и уплате косвенных налогов, все номера и даты доков по которым Вы это будете подтверждать. Доки по почте пусть подписанные пришлют
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot