сч. 19 красный и с "-"

[Лилитик]

да,100%, потому что именно на эту сумму не сходится и вообще с этим сторно у меня большие проблемы. В моей программе не сторнирует автоматически и поэтому не знаю, как правильно сделать, через бух. справку или вручную сделать запись в книге покупок? Просто если я делаю вручную запись в книге покупок то у меня в оборотке потом висит по Дт сч.19 этот ндс (408.86 руб.) и по Кд.68.2 сумма больше чем в декларации, а если я делаю бух. справкой, то сч.19 у меня пустой становиться, но по Кт сч.68.2 все равно сумма больше чем в декларации.

[Veselenochka]

темы объединила ваши


Лилитик, мне кажется вы что-то не сделали до конца.


по сути, хоть это и не правильно, смысл заключается вот в чем - от зачета НДС текущего периода вы отнимаете НДС прошлого периода (408,86) и принимаете к зачету новую сумму (394,50).

[Veselenochka]

Сообщение от Лилитик

но по Кт сч.68.2 все равно сумма больше чем в декларации.

19 счет у вас закрылся ровно?

[Лилитик]

Сообщение от Veselenochka

19 счет у вас закрылся ровно?

да там по нулям

[Veselenochka]

Сообщение от Лилитик

да там по нулям

ок..
а какие проводки по 68,2 по этому контрагенту?

[Veselenochka]

Лилитик, у вас по этому контрагенту за текущий период были еще документы?

[Лилитик]

Сообщение от Veselenochka

ок..
а какие проводки по 68,2 по этому контрагенту?

получается что в оборотке правильно, что 68 сч. увеличивается по Кт на 408.86, так как я ведь покупку сторнировала, значит должна уплатить тот ндс который я в прошлом периоде ставила в возмещению. Правильно? Просто не пойму почему в декларации не увеличиваетс сумма к уплате ндс? Когда я вручную добавляю в запись в книге покупок. то у меня там проводки такие: 19.3 - 68.2 = 408.86

[Лилитик]

Сообщение от Veselenochka

Лилитик, у вас по этому контрагенту за текущий период были еще документы?

да,конечно,я в мае сторнировала мартовскую сч/ф и в мае же провела новые документы, по этому же контрагенту

[Veselenochka]

Сообщение от Лилитик

получается что в оборотке правильно, что 68 сч. увеличивается по Кт на 408.86, так как я ведь покупку сторнировала, значит должна уплатить тот ндс который я в прошлом периоде ставила в возмещению. Правильно?

нет, потому что у вас должны быть проводки:

19 60 -408,86
68 19 -408,86

19 60 394,50
68 19 394,50

кредит 68 счета должен уменьшиться на 14,36
и по книге покупок тоже самое должно получится - отминусоваться 408,86 и принять к зачету 394,50

[Лилитик]

давайте я вам сначала напишу,что я сделала уже и вы скажите правильно или нет.
Я в марте провела сч/ф на сумму 2680.33 руб. и сдала отчеты.
В мае мне приносят новую сч/ф и я в мае делаю сторно мартовской сч/ф, проводки:
44.1.1 - 60.1 = -2271.47
19.3 - 60.1 = -408.86
60.1 - 60.2 = -2680.33

и в записе книге покупок за май делаю вручную запись:
выбираю там старую сч/ф и где "тип" выбираю "Возврат оплаченного (Дт19.3 Кт 68.2)" и все суммы выходят с минусом и красными. Тут проводки такие:
19.3 -68.2 = 408.86

Теперь у меня в оборотке НДС к уплате больше чем НДС в декларации. В книге покупок отражена только новая сч/ф с НДС = 394.90 руб. Но когда я формирую доп. лист к книге покупок за 2 кв. то тут у меня уже отражается красным сторнируемая сумма и уменьшается сумма ндс в книге покупок на 408.86руб. Вот такая вот беда у меня. Вобщем только в декларации почему то сумма к уплате не увеличивается на сумму ндс.

[Veselenochka]

сейчас попробовала все это проделать в 1С
у меня получилось что кредит 68 за период текущей равен (-) 13,96
но в книгу покупок попадает последня с-ф - то есть к зачету принимается 394,90, и в декларацию эта же сумма...
кроме как поправить вручную пока не могу сообразить что делать

[Кирилл]

Сообщение от Лилитик

Добрый день! Наша организация ООО. Мы на ОСНО. В марте я провела с/ф за январь 2011г.по электроэнергии на сумму 2 680.33 руб.,где НДС = 408.86 руб. В мае мне дают новую с/ф за январь 2011г., в которой изменились тарифы и сумма = 2 588.79 руб., где НДС=394.90 руб. Так же я в мае делаю сторно на мартовскую с/ф на сумму 2680.33 руб. И у меня теперь, когда я формирую оборотно-сальдовую ведомость сч.19 выходит красным и с "-" именно сумма мартовской НДС=408.86 руб. Что делать?

1. Сделать сторно старых документов (акт выполненных работ, счет фактура) текущим периодом.
2. Провести новые документы в текущем периоде.
3. Соответственно поставить расходы и вычет по ндс.

[Лилитик]

Сообщение от Veselenochka

сейчас попробовала все это проделать в 1С
у меня получилось что кредит 68 за период текущей равен (-) 13,96
но в книгу покупок попадает последня с-ф - то есть к зачету принимается 394,90, и в декларацию эта же сумма...
кроме как поправить вручную пока не могу сообразить что делать

Я вот тоже думаю, что надо вручную делать. Я решила к книге покупок распечатать доп. лист,где видны красным сторнируемые суммы и уменьшается сумма НДС на 408.86 и вот по этому доп. листу и в декларации заполню стр.130 раздела 3 в ручную. Другого выхода я не вижу.

[Лилитик]

Добрый день!Я всё с той же проблемой.
Я сделала сторно и в книге покупок добавила запись: Услуга сторонних оранизаций за март, возврат оплаченного (Дт19.3 Кд68.2)и у меня сумма ндс 408.86 руб. красная с "-".
У меня за 2 кв. в книге покупок сумма НДС=309695 руб., в декларации в раз.3 тоже сумма покупок = 309695 руб. и ндс к уплате =42313 руб. А вот когда я формирую доп. лист к книге покупок за 2 кв. то там красным и с "-" выходит корректируемая сумма, -408.86 руб. но так как я сторнирую мартовскую услугу сторонних организаций, то в доп. листе к книге корректируются суммы за 1 кв. И получается у меня в оборотке сторнируется ндс, то есть он к уплате 42721 руб. А почему то в декларацию сторно не попадает. Я понимаю, что запутанная ситуация,просто мне сдавать декларацию,а я не знаю как правильно сделать.Помогите,пожалуйста.

[Ольгунчик]

Сообщение от Лилитик

Добрый день!Я всё с той же проблемой.
Я сделала сторно и в книге покупок добавила запись: Услуга сторонних оранизаций за март, возврат оплаченного (Дт19.3 Кд68.2)и у меня сумма ндс 408.86 руб. красная с "-".
У меня за 2 кв. в книге покупок сумма НДС=309695 руб., в декларации в раз.3 тоже сумма покупок = 309695 руб. и ндс к уплате =42313 руб. А вот когда я формирую доп. лист к книге покупок за 2 кв. то там красным и с "-" выходит корректируемая сумма, -408.86 руб. но так как я сторнирую мартовскую услугу сторонних организаций, то в доп. листе к книге корректируются суммы за 1 кв. И получается у меня в оборотке сторнируется ндс, то есть он к уплате 42721 руб. А почему то в декларацию сторно не попадает. Я понимаю, что запутанная ситуация,просто мне сдавать декларацию,а я не знаю как правильно сделать.Помогите,пожалуйста.

у меня почти та же проблема
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=565416&posted=1#post565416
посмотри,может тебе что-нибудь тоже поможет