Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
26.08.2011, 12:41 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????
Уважаемые бухгалтера!!! Помогите, пожалуста, в сложившейся ситуации!!!! Фирма (ООО, ОСНО) зарегистрировалась в мае 11 года. Сдали все отчеты и сейчас приходит письмо от налоговой(дословно из письма) - требуют дать пояснение, в связи с тем, что за 2 квартал 2011 г рост дебиторской задолженности превышает налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. В частности - НД по НДС 67976, увеличение ДЗ по бух.отчетности (разность строк 1230_4 за 6 и 3 месяца 2011) 245000, разность - (-177024). Дать расшифровку дебиторской задолженности за 2 кв в разрезе бух. счетов. Вопрос вот в чем: декларация по НДС заполнена верно в соответствии с продажами,авансами за квартал. А вот с балансом проблема - дело в том, фактически дебиторская задолженность 18000, а в балансе указана 245 000 - до сих пор не понимаю - как так вышло(называется считала одно - записала другое) - так вот как безболезненно для фирмы(да и для меня в том числе) выйти из данной ситуации????
|
26.08.2011, 12:49 | #2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????
KsyStasya, так и напишите - ошибка в балансе.
а как у вас баланс пошел?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
26.08.2011, 12:55 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????
Так в том-то и дело, что баланс пошел, и вот куда теперь поместить эту разницу - даже и не знаю. Дело в том, что у нас производство и фактически(разбираясь на дный момент) - эта разница является суммой незавершенного поизводства. и как я подразумеваю -ее нужно было пставить в прочие оборотные активы???(Извените, если задаю глупый вопрос - просто являюсь новичком введении производственной фирмы)
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.08.2011, 13:01 | #4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
26.08.2011, 13:17 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????
Спасибо большое, за оперативный ответ!!! То есть мне нужно насать, что данное расхождение просим считать ошибкой в бух. балансе и исправления отразим в бух отчетности за 3-ий квартал? и приложить отчет по проводкам 76 и 90 сч?
|
26.08.2011, 13:18 | #6 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????
Цитата:
главное вам надо им доказать что НДС вы правильно заполнили
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
26.08.2011, 13:27 | #8 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????
KsyStasya, вам нужно дать им то, что они просят в запросе+письмо что у вас в балансе ошибка
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.08.2011, 13:41 | #9 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????
Цитата:
|
|
26.08.2011, 13:52 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Re: Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????
Я тоже задавалась этим вопросом - логически если рассудить, то они наверняка делают общую форму письма для всех организаций с подобной ошибкой и у нас просто вычитался 0(покуда в первом квартале нас не существовало)
|
26.08.2011, 13:55 | #11 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????
|
26.08.2011, 14:01 | #12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Расхождение данных НД по НДС и 1230 строкой баланса????
глазастая какая, я и не заметила
а че там сравнивать тогда? а а что такое НД, кстати?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|