Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
17.10.2011, 16:55
|
#1 |
|
и.о. зам. глав.бухгалтера
Регистрация: 27.07.2009
Адрес: Таганрог
Возраст: 36
Сообщений: 192
Спасибо: 0
 
|
Частичный возврат заработной платы
Подскажите, у нас произошло следующее: при отправке заработной платы на карточку сотрудникам одна сумма не прошла (из-за ошибке в фамилии сотрудника), и поскольку это был последний день месяца (чтобы деньги не зависли), эта сумма была перекинута по тому же КОСГУ на НДФЛ. и получилось что у меня теперь не идут суммы по 302.11
Перечислено на карточку сотрудников - 100000 - Дт 302.11 Кт 304,05 Частичный возврат - 1000 - Дт 304,05 Кт 302.11 перечислен НДФЛ - 1000 - Дт 303.01 Кт 304,05 |
|
|
|
|
Древовидный вид