КУДиР (помогите пожалуйста!!)

[mdr73]

Здравствуйте, столкнулся с проблемкой...подскажите пожалуйста!!!
Организация УСН 15%..производство мебели. Проблема заключается в том, что в книге ДиР в графе 7 не отражаются списанные товары в производство. Программа 1с КА 8.2 (1.1.18.1). Пример как проделываю операции..
1. поступление товара от поставщика
проводки..10.01 дт/ 60.01 кт
2. оплата поставщику
60.01дт/50.01кт
3. перемещение товара в производство (ТН)
20.01.1 дт/ 10.01 кт
4. Выпуск продукции
43 дт/ 20.01.1 кт
Расчет себестоимости формирует проводки 20.01.1 дт/10.01кт
43дт/20.01.1кт
Вопрос в том, что расходы на оплату поставщику в 6 гр. отразились(оплата отразилась полностью), а списание товара в 7 графе не отражаются (на списывание шли не все материалы) ((((((

Делал и через выпуск продукции..при выпуске отражались 43дт/40кт

КАК отразить в 7 графе??? Может я что то делаю не правильно??? Подскажите пожалуйста!!! Заранее огромное спасибо за помощь!!!

[mdr73]

Подскажите, кто сталкивался с этим...или хотя бы направьте в нужное русло(((

[dim3740]

Сообщение от mdr73

...или хотя бы направьте в нужное русло(((

Посмотрите порядок учета по "кассовому методу". Вы один раз уже учли расходы (в виде оплаты полученных материалов), затем хотите еще раз учесть их в виде стоимости "списания материалов"... А выручка у Вас тоже дважды? Сама реализация и сама оплата?

[mdr73]

Я понимаю это...но эти расходы учитываются в 6 графе..а в 7 должны для налоговой базы..ТМЦ которые идут по ТН (в производство)...

[Olesya81]

а последовательность проведена?

[Olesya81]

Сообщение от mdr73

Проблема заключается в том, что в книге ДиР в графе 7 не отражаются списанные товары в производство.

а зачем вам списанные материалы отражать, достаточно их оплатить и на склад оприходовать.
а в

Сообщение от mdr73

Программа 1с КА 8.2 (1.1.18.1).

галочку поставьте, что списывать по мере оплаты (ну и естественно материалы оприходовать на склад) и перепроведите все документы

[mdr73]

Сообщение от Olesya81

а зачем вам списанные материалы отражать, достаточно их оплатить и на склад оприходовать.
а в

галочку поставьте, что списывать по мере оплаты (ну и естественно материалы оприходовать на склад) и перепроведите все документы

Последовательность проведена...А отразить списанные материалы нужно потому что не все поступившие товары идут на производство...проходит продажа еще часть этих материалов по ЕНВД...
Поэтому в 6 графе я отражаю расходы на приобретение этих материалов...а в 7 графе необходимо указать списанные материалы в производство для налоговой базы УСН..

[Olesya81]

Сообщение от mdr73

не все поступившие товары идут на производство...проходит продажа еще часть этих материалов по ЕНВД...

у нас так же, только я делаю по другому... когда материалы закупаем я их все принимаю к УСНО, а на склад енвд потом перемещение делаю, тогда программа минусовала расходы усно

[mdr73]

Сообщение от Olesya81

у нас так же, только я делаю по другому... когда материалы закупаем я их все принимаю к УСНО, а на склад енвд потом перемещение делаю, тогда программа минусовала расходы усно

У нас склад общий...((

[mdr73]

Olesya81, а Вы не можете написать какие проводки формируются у Вас при расходах (при отражении в 7 гр.) на усн...

[Olesya81]

Сообщение от mdr73

Olesya81, а Вы не можете написать какие проводки формируются у Вас при расходах (при отражении в 7 гр.) на усн...

те же что и у вас, первые 2 я делаю, поступление товара и оплата поставщику и все попадает в Книгу...и тут еще посмотрела в настройках, там есть галочки в какой момент признавать расходами, посмотрите где они у вас стоят. и еще если вы все приходуете на субсчет ЕНВД то обязательно нужно перемещение делать на субсчет УСНО

[mdr73]

Сообщение от Olesya81

те же что и у вас, первые 2 я делаю, поступление товара и оплата поставщику и все попадает в Книгу...и тут еще посмотрела в настройках, там есть галочки в какой момент признавать расходами, посмотрите где они у вас стоят. и еще если вы все приходуете на субсчет ЕНВД то обязательно нужно перемещение делать на субсчет УСНО

При передачи материалов по требовании накладной они идут на производство..(если я правильно все понимаю) то материалы ложатся на счет 20.01.1. (этот счет я так понимаю и должен относится к усн).

[Olesya81]

Сообщение от mdr73

При передачи материалов по требовании накладной они идут на производство..(если я правильно все понимаю) то материалы ложатся на счет 20.01.1. (этот счет я так понимаю и должен относится к усн).

это вы понимаете, а программа может и нет.... посмотрите внимательно настройки, что и когда принимается в расходы по усно

[mdr73]

Сообщение от Olesya81

это вы понимаете, а программа может и нет.... посмотрите внимательно настройки, что и когда принимается в расходы по усно

Огромное спасибо =)) куда деваться..конечно нужно разобраться..только что ни пробовал..не хочет он в 7 гр. относить =)))