Форум: Заполнение декларации по ндс при экспорте в РБ Страница [3] Форум Главбух

Б_С_К · 25.12.2012, 09:32

Цитата:

Сообщение от kizunya

или тогда как обьяснить по "русски"

Весь НДС который нам предъявляют поставщики (при наличии Сч.ф-р от них) в декларации мы ставим к возмещению из бюджета
НДС от реализации В декларации Ставится к уплате в бюджет
Разница этих показателей - дает нам окончательную сумму налога. Либо к уплате, либо к возмещению.
Но еще есть авансы полученные и выданные и вот о них обычно пишут - зачтённые

Clleo · 28.12.2012, 11:51

Подскажите, а как правильно отразить восстановление входного НДС в книге продаж (точнее в доп. листе)?

Б_С_К · 28.12.2012, 12:53

Цитата:

Сообщение от Clleo

входного НДС в книге продаж

В программе или вообще?

Clleo · 28.12.2012, 13:02

И вообще, и в программе 1С Бухгалтерия 7.7.

Clleo · 18.01.2013, 13:22

БСК, подскажите, пожалуйста, экспорт был августе и сентябре, документы я соберу в феврале (как раз пройдет 180 дней.) Буду сдавать в апреле декларацию по ндс за 1 кв. и подтверждать экспорт. У меня вопрос в апреле срок 180 дней ведь уже пройдет, что мне тогда делать, это считается как истек срок или нет?

Б_С_К · 18.01.2013, 13:40

Цитата:

Сообщение от Clleo

80 дней ведь уже пройдет

Нет сдавайте спокойно. 180 дней это на сбор документов, у каждого из документов есть число выдачи и подписи

Felomene · 22.01.2013, 17:54

Подскажите, пожалуйста. Вы хорошо разбираетесь в экспорте. Если у меня экспорт в 4 квартале. Я в книге продаж естественно экспорт не отражаю. А входной НДС по косвенным расходам я распределяю за 4 квартал или за 1 квартал, в котором буду подавать 0% к возмещению.

Б_С_К · 23.01.2013, 10:05

Цитата:

Сообщение от Felomene

А входной НДС по косвенным расходам я распределяю за 4 квартал или за 1 квартал, в котором буду подавать 0% к возмещению.

за 4 квартал (когда была экспортная выручка) После распределения НДС относящийся к экспорту останется на 19 счете (субсчет экспорт) до момента подтверждения

Felomene · 23.01.2013, 10:18

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

за 4 квартал (когда была экспортная выручка) После распределения НДС относящийся к экспорту останется на 19 счете (субсчет экспорт) до момента подтверждения

Cпасибо большое.

Felomene · 23.01.2013, 10:38

Цитата:

Сообщение от Felomene

Cпасибо большое.

То есть у меня нет выручки по экспорту за 4 квартал в книге продаж , но процент распределения я беру исходя из того что выручка прошла в 4 квартале.

Б_С_К · 23.01.2013, 11:57

Цитата:

Сообщение от Felomene

но процент распределения я беру исходя из того что выручка прошла в 4 квартале.

Да. Так как выручка у Вас - ЕСТЬ, только она не является пока еще Базой по налогообложению для НДС

АннаН · 19.04.2013, 14:00

Помогите заполнить раздел 4 декларации по ндс
Меня интересует такой вопрос:
в графе три что надо отражать, сумму всего входного НДС использованного при реализации 0%
или только того, который был зачтен обратно в этом квартале?

Сама запуталась.
Ситуация такая, в 4 квартале было 2 реализации 0%, подтвердили в 1 квартале, часть ндс восстанавливали, часть просто не приняли, т.к. закупали в этом же периоде.
В 1 квартале было 10 реализ. 0%, 7 из них сразу же в 1 квартале подтверждены. Я по ним ничег соответственно не восстанавливала.
А по 3 из них восстанавливала часть и часть просто не принимала (закупка в 1 квартале)

Помогите, схожу с ума.

Б_С_К · 22.04.2013, 10:51

Цитата:

Сообщение от АннаН

в графе три что надо отражать,

В графе 3 Вы отражаете НДС который относится только к тем экспортным отгрузкам которые Вы подтверждаете (по проводкам это оборот Дт по 19.7)

Аллочка56 · 07.04.2014, 12:09

У меня такая ситуация:
услуга нами оказана 11 марта 2014 на 156000 руб.(с 0%)
Документы я собрала для подтверждения 0%ставки по НДС.Вопрос такой:какой раздел мне нужно заполнить при сдаче НДС за 1 квартал 2014 года???(отражая экспорт)

Б_С_К · 07.04.2014, 15:22

Цитата:

Сообщение от Аллочка56

какой раздел мне нужно заполнить при сдаче НДС за 1 квартал 2014 года???

4 раздел ...

Аллочка56 · 08.04.2014, 05:55

То есть в разделе 4 по строке "Налоговая база" ставится сумма=156000,а по строке "Налоговые вычеты по операциям,обоснованность применения налоговой ставки 0%..."=23797 (т.е.НДС 18%)???

Аллочка56 · 08.04.2014, 07:01

или "Налоговый вычет -это НДСка с покупки"???
У меня получается так что организация А (мы) купили у организации Б услугу по перевозке ж/д вагонами на территории РФ за 98700 рублей, с НДС=0%,и организация А реализовала данные вагоны на перевозку груза на экспорт организации В за 156000 рублей (НДС =0%).Как я говорила документы для подтверждения 0% ставки собрала!

28.12.2012, 11:51	#42
Clleo статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 25.10.2012 Адрес: г. Брянск Сообщений: 23 Спасибо: 0	Re: Заполнение декларации по ндс при экспорте в РБ Подскажите, а как правильно отразить восстановление входного НДС в книге продаж (точнее в доп. листе)?

28.12.2012, 13:02	#44
Clleo статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 25.10.2012 Адрес: г. Брянск Сообщений: 23 Спасибо: 0	Re: Заполнение декларации по ндс при экспорте в РБ И вообще, и в программе 1С Бухгалтерия 7.7.

18.01.2013, 13:22	#45
Clleo статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 25.10.2012 Адрес: г. Брянск Сообщений: 23 Спасибо: 0	Re: Заполнение декларации по ндс при экспорте в РБ БСК, подскажите, пожалуйста, экспорт был августе и сентябре, документы я соберу в феврале (как раз пройдет 180 дней.) Буду сдавать в апреле декларацию по ндс за 1 кв. и подтверждать экспорт. У меня вопрос в апреле срок 180 дней ведь уже пройдет, что мне тогда делать, это считается как истек срок или нет?

22.01.2013, 17:54	#47
Felomene Бухгалтер с 2000 Регистрация: 04.05.2011 Сообщений: 7 Спасибо: 0	Re: Заполнение декларации по ндс при экспорте в РБ Подскажите, пожалуйста. Вы хорошо разбираетесь в экспорте. Если у меня экспорт в 4 квартале. Я в книге продаж естественно экспорт не отражаю. А входной НДС по косвенным расходам я распределяю за 4 квартал или за 1 квартал, в котором буду подавать 0% к возмещению.

19.04.2013, 14:00	#52
АннаН бессмертный пони Регистрация: 12.05.2010 Адрес: г.Москва Возраст: 37 Сообщений: 2,586 Спасибо: 234	Re: Заполнение декларации по ндс при экспорте в РБ Помогите заполнить раздел 4 декларации по ндс Меня интересует такой вопрос: в графе три что надо отражать, сумму всего входного НДС использованного при реализации 0% или только того, который был зачтен обратно в этом квартале? Сама запуталась. Ситуация такая, в 4 квартале было 2 реализации 0%, подтвердили в 1 квартале, часть ндс восстанавливали, часть просто не приняли, т.к. закупали в этом же периоде. В 1 квартале было 10 реализ. 0%, 7 из них сразу же в 1 квартале подтверждены. Я по ним ничег соответственно не восстанавливала. А по 3 из них восстанавливала часть и часть просто не принимала (закупка в 1 квартале) Помогите, схожу с ума. Последний раз редактировалось АннаН; 19.04.2013 в 14:13.

07.04.2014, 12:09	#54
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: Заполнение декларации по ндс при экспорте в РБ У меня такая ситуация: услуга нами оказана 11 марта 2014 на 156000 руб.(с 0%) Документы я собрала для подтверждения 0%ставки по НДС.Вопрос такой:какой раздел мне нужно заполнить при сдаче НДС за 1 квартал 2014 года???(отражая экспорт)

08.04.2014, 05:55	#56
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: Заполнение декларации по ндс при экспорте в РБ То есть в разделе 4 по строке "Налоговая база" ставится сумма=156000,а по строке "Налоговые вычеты по операциям,обоснованность применения налоговой ставки 0%..."=23797 (т.е.НДС 18%)???

08.04.2014, 07:01	#57
Аллочка56 статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 11.03.2014 Сообщений: 358 Спасибо: 2	Re: Заполнение декларации по ндс при экспорте в РБ или "Налоговый вычет -это НДСка с покупки"??? У меня получается так что организация А (мы) купили у организации Б услугу по перевозке ж/д вагонами на территории РФ за 98700 рублей, с НДС=0%,и организация А реализовала данные вагоны на перевозку груза на экспорт организации В за 156000 рублей (НДС =0%).Как я говорила документы для подтверждения 0% ставки собрала!