Корректирующая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев

[Heroinya]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться.
Организация начала свою деятельность во 2 квартале. В этом периоде в разделе 1. по строке 040 "Сумма налога к доплате в федеральный бюджет" была 1500 руб., а по строке 070 "Сумма налога к доплате в бюджет субъекта РФ" 13000 руб.
В декларации за 9 месяцев в разделе 1 ошибочно по строке 040 была указана сумма 3100 (1500 за 2 квартал + 1600 за 3 квартал), а по строке 070 28000 руб. (т.е. 13000 за 2 квартал + 15000 за 3 квартал).
В корректирующей декларации за 9 месяцев я указала в разделе 1 по строке 040 1600 руб. (т.е. сумма налога за 3 квартал), а по строке 070 15000 руб. (сумма налога за 3 квартал).
В листе 02 по строкам 210-230 указываются суммы налога за 2 квартал? (фирма уплачивает налог не ежемесячными авансовыми платежами, а поквартально). Строка "Сумма налога к уменьшению заполняется только, если есть убытки?

[sous]

Сообщение от Heroinya

"Сумма налога к уменьшению заполняется только, если есть убытки?

1. если за прошедший период (например за 6 мес ) была прибыль и начислен налог, а за 9 мес прибыль уменьшилась ( то есть за 3 квартал убыток)

2. если организация платит авансовые платежи, из расчета по прибыли за прошедший период, а полученная прибыль за отчетный период оказывается меньше

[oksana-191]

Всем доброго времени суток!
Вопрос по декларации по налогу на прибыль корр. за полугодие:
Есть обособленное подразделение.
ЛИСТ 02 расчет налога:

стр 190+стр 200=228532
стр 220+стр 230=766694
Сумма налога на прибыль к уменьшению стр 280 - 53817, стр 281-484345,

правильно я заполнила этот раздел, проверьте, пожалуйста! так, как дальше у меня не правильно заполняется раздел 1.1, не верно из прил№5 цифры встают, либо я что то делаю ни так.....(( помогите разобраться, если это возможно!!!!!!!!! очень хочу понять!(