Хочу освоить ОСНО

[MarinaAnna]

А я поняла так, что в прошлом году были на УСН, от покупателя пришли деньги ошибочно они заплатили больше, чем должны были, эта сумма переплаты села естественно на 62.2, так как они были на УСН, то с/фактуру не выписывали, с нового года перешли на ОСНО, и по всей вероятности перешли на с 7-ки на 8-ку, при переносе остатков нужно было этот остаток перенести не на 6.2, а сразу его поставить на 62.1, так как авансовую счет фактуру не выписывали, и сумма НДС на 76АВ не фигурировала.
Так как эти деньги пришли в период УСН, и налог с этих денег уже оплачен, то Луиза хочет, чтобы эта сумма в авансах вообще не фигурировала, поэтому Луиза считает, что НДС с этой суммы платить не должна и поэтому эту сумму просто нужно перекинуть на 62.1 , чтобы она не была авансовой.
Louisa, а в дальнейшем, что ты с этой суммой собираешься делать ? возвращать им или будет отгрузка и эта сумма пойдет в зачет ?

[MarinaAnna]

Louisa, А вот на эту сумму не надо было выписывать с/фактуру авансовую, раз ты за нее уже заплатила налог УСН.

[Louisa]

MarinaAnna, вы все правильно поняли, мы уже обсуждали эту мою ситуацию, вы мне советовали в вводе начальных остатков сразу поставить эту сумму на 62.1, но либо я не поняла, но в этом документе не выбирается дебет или кредит и если я перекидываю на 62.1, то в акте сверки на начало года выходит мы им должны, а не они нам, ручной проводкой тоже не получается, эта сумма идет красным и с минусом

Сообщение от MarinaAnna

А вот на эту сумму не надо было выписывать с/фактуру авансовую, раз ты за нее уже заплатила налог УСН.

я и не выписывала, они так у меня и зависли, только теперь сложно 76.АВ проверить, ывот и хочу куда-нибудь эти суммы деть, чтобы они мне не мешали

Сообщение от MarinaAnna

возвращать им или будет отгрузка и эта сумма пойдет в зачет ?

почти вся сумма пошла в зачет за 1 и 2 кварталы, остались совсем копейки, хочу вернуть обратно

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

на начало года выходит мы им должны

Так раз они переплатили и это получилось аванс, то кто-же все таки кому должен ? Я так понимаю, что получается что вы им должны на начало года. Если оставить все как было, и если ты сделаешь акт сверки взаиморасчетов, то в этом случае кто кому должен ? Я так понимаю, что хоть Кт 62.2, вы им должны, хоть сделать проводку сейчас Дт 62.2 Кт 62.1, вы все равно им должны. Или не так ?

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

Я так понимаю, что получается что вы им должны на начало года.

так

Сообщение от MarinaAnna

Если оставить все как было, и если ты сделаешь акт сверки взаиморасчетов, то в этом случае кто кому должен ?

если в документе ввод начальных остатков я выбираю вместо 62.02 счет 62.01, то получается, что они нам должны, а это не так, поэтому при вводе начальных остатков сразу поправить эту сумму с авансов на 62.01 я не могу

Сообщение от MarinaAnna

хоть сделать проводку сейчас Дт 62.2 Кт 62.1,

сделаа эту проводку 31.12.12, теперь открываю ОСВ по сч62.02 и эта сумма получается красным и с минусом

[MarinaAnna]

Louisa, Если бы ты 31.12.12 при вводе остатков сделала бы проводку
Дт 000 Кт 62.1, то получилось бы что вы им должны
Если ты на 31.12.12 уже ввела остатки Дт 000 Кт 62.2, то проводку Дт 62.2 Кт 62.1 нужно делать уже в 2013 году, но так как у вас в этом году уже были взаимоотношения с этим контрагентом, то все документы по этому контрагенту нужно перепровести, для того, чтобы суммы правильно встали, так как если ты не перепроведешь, то будет криво, у тебя уже были операции, на сегодняшний день, я так понимаю, что на 62.2 у них остались копейки, и если ты делашь проводку неперепроведя документы, то конечно она у тебя будет красным

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

сделаа эту проводку 31.12.12, теперь открываю ОСВ по сч62.02 и эта сумма получается красным и с минусом

Потому что на сегодняшний день у тебя там уже нет такой суммы, ты за эти два квартала, ее почти уже использовала, а теперь ты возвращаешься назад в 2012 год и решаешь, что у тебя ее там и не было, один шаг сделала назад, при этом перепрыгнула все шаги, которые ты делала в этом году, для того, чтобы все встало как надо, нужно нужно перепровести документы, то есть сделать снова все шаги этого года по этому контагенту. Но сейчас я бы уже этого делать не стала, ты знаешь какую сумму вы им должны, отправь ее им обратно и не будет тебе мешать эта сумма. И честно, не понимаю, каким образом она тебе мешает считать авансовые с/ф по НДС ? Ты ведь при составлении декларации по НДС, суммы должна сверить по 76АВ и 62.2 по контрагентам.

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

Дт 62.2 Кт 62.1 нужно делать уже в 2013 году,

а я делала 31 декабрем...

Сообщение от MarinaAnna

о все документы по этому контрагенту нужно перепровести, для того, чтобы суммы правильно встали, так как если ты не перепроведешь, то будет криво, у тебя уже были операции, на сегодняшний день, я так понимаю, что на 62.2 у них остались копейки, и если ты делашь проводку неперепроведя документы, то конечно она у тебя будет красным

вот сделала как вы сказали, вот такая картина получается

[MarinaAnna]

Louisa, Потому что не прописала в этой проводке ручной, по какому документу, поэтому она у тебя и идет красным, но в конечном то итоге сумма по Кт 62.1 стоит правильно, просто программа не поняла тебя, какой документ основание для такой переброске. Сейчас попробую показать как выбрать документ, чтобы не было этой красноты

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

И честно, не понимаю, каким образом она тебе мешает считать авансовые с/ф по НДС ? Ты ведь при составлении декларации по НДС, суммы должна сверить по 76АВ и 62.2 по контрагентам.

да потому что я сама нагородила городушек, теперь понимаю, что к чему... В прошлом году я эти суммы не трогала, просто не далала по ним авансовые с/ф. Теперь как начинаю регистрировать с/ф на аванс, они у меня красным лезут, что типа еще 31.12.12 должны быть выписаны с/ф на аванс. Я решила выписать их сейчас, наивно думая, что они попадут у меня в эту декларацию, как авансовые, тут же зачтуться да и дело с концом. Начала сверять правильность начисления НДС, не идут эти переплаты, в декларацию попадают только в зачет, короче опять я их оставила, посчитала авансы только этого квартала да и все, оставшиеся копейки верну им назад. Чисто интуитивно чувствую что правильно сделала, потому что так заморочилась с этим НДСом, сама себя не помню....

[MarinaAnna]

В операциях введенных вручную, делаем проводку, первый скрин, там показано, что кроме самой проводки и наименования договора, синим выделено, куда нужно нажать, чтобы появилась вторая табличка, в этой табличке сверху выбираешь период в какой момент пришел этот платеж от них лишний, но скорей всего так как у тебя платежей будет не видно, так как они были в другой программе, то думаю, что выбрать тебе нужно период с 31 дек, дальше выделено какую кнопку нажать "Сформировать" и у тебя там должно появиться что-то, тебе нужно выбрать думаю что Ввод начальных остатков документ Ручной учет и это и будет документ, который тебе нужно выбрать, нажимаешь, так же и по Кт 62.1 выбираешь этот же документ, тогда красноты не будет

[Louisa]

MarinaAnna, я так уже пробовала, выбирала документ расчетов с контрагентами ручной учет, который формировала при вводе начальных остатков, все равно краснота.....

[MarinaAnna]

Louisa, Но в конечном то итоге, если общую оборотно сальдовую открываешь, сумма то по Кт 62.1 правильная, видно что этому контрагенту вы должны, если тебе не нравится эта краснота, тогда и не делай, просто эту сумму им верни и все и дальше она тебе уже не будет мешать.

[Louisa]

Девочки, хочу уточнить, заполняю декларацию по прибыли за полугодие, то, что я уплатила за 1 квартал мне надо проставить в строке 210-сумма начисленных авансовых платежей за отчетный период ?

[LiGro]

Louisa, да вернее не уплатила а начислила, т.е стр 210(за полугодие)= стр 180 за 1кв

[Louisa]

спасибо, дорогуша, пошла сдавать

так тяжело мне еще никогда отчеты не давались, еле-еле сдаю в последние дни, все навалилось, начальница заболела, мне свою работу скинула, программа вместе с компом и интернетом тормозит жестоко, еще и шеф каждый день работу текущую подкидывает, последнюю неделю чуть ли не ночевала на работе(((

[LiGro]

Louisa, тебе нужен ПОФИГИН!!

[Louisa]

ага, читала я тут рецептик, точно на несколько дней забуду про свои отчеты

[Louisa]

Девочки, а скажите, если я не хочу ставить к вычету авансовый с/ф от поставщика, то мне вообще можно его и не хранить?

[LiGro]

Сообщение от Louisa

я не хочу ставить к вычету авансовый с/ф от поставщика, то мне вообще можно его и не хранить?

можешь! Выкинь его и все!