Форум: Счет-фактура Форум Главбух

Arigato · 27.03.2013, 19:33

Подскажите,пожалуйста!Если выставлена счет-фактура поставщиком 20 марта,можно перевыставить ее 25 числом и представить в налоговую книгу покупок с счет-фактурой от 25 марта,соответственно у обеих сторон она будет исправлена(только число)?

LiGro · 27.03.2013, 19:58

Arigato, если покупатель идет на то чтоб исправить число, вам что, и встречка подтвердит что у покупателя 25 и у вас 25! Тем более есть счет/ф от покупателя , выставленная 25 числом!

Arigato · 27.03.2013, 20:24

А если уже в налоговую обе стороны представили счет-фактуру от 20 числа,а хотим пределать на 25,что тогда,наказуемо,последствия будут?

LiGro · 27.03.2013, 20:27

Arigato, не поняла, срок по НДС квартал, он еще не наступил!

Arigato · 27.03.2013, 20:29

Я про прошлый период спрашиваю-уточненка)

LiGro · 27.03.2013, 20:35

Arigato, что то не пойму даже если числа поменяются в одном квартале, смысл!

Arigato · 27.03.2013, 20:35

Если выставлена счет-фактура поставщиком 20 июля прошлого периода,можно перевыставить ее 25 числом и представить в налоговую книгу покупок с счет-фактурой от 25 июля,соответственно у обеих сторон она будет исправлена(только число)?

Arigato · 27.03.2013, 20:37

LiGro, Смысл в налоговом вычете по НДС-возмещение. Налоговая будет проверять счета-фактуры.

LiGro · 27.03.2013, 20:39

Arigato, или вы что то мудрите не пойму, у вас выставлен счет/ф одним кварталом! Или вы имеете ввиду 2012 год! Если вы или они (поставщики) не проходили камералок то можете исправить число, только не пойму смысла, 5 дней! Или же кто то из вас декларацию неправильно заполнил!

LiGro · 27.03.2013, 20:41

Arigato, а что вам дает 25 число!

Arigato · 27.03.2013, 20:49

У меня идет камералка по 3 кварталу 12года,у меня счет-фактура от 20 июля и у поставщика тоже,но мы хотим переделать на 25 число,так как мы стали с 25 числа на общим режиме,а до этого были на упрощенке,и не могли с НДС работать. Для нас принципиально.А только налоговая может наказать за переделку счет-фактуры(число)?

LiGro · 27.03.2013, 20:51

Arigato, а вы НДС не принимали в расходы при УСНО !

Arigato · 27.03.2013, 20:56

LiGro,Нет,у нас были Доходы.

LiGro · 27.03.2013, 21:01

Arigato, последний вопрос, вы товар который приняли от этого поставщика не продали( была реализация)!

Arigato · 27.03.2013, 21:05

LiGro, Не было реализации.

LiGro · 27.03.2013, 21:05

Arigato, тогда можете исправлять, на 25 число!

LiGro · 27.03.2013, 21:07

Arigato, даже если не было реализации вы могли принять НДС к вычету и 20 так как есть с/ф от поставщика и не было реализации товара!!!

Arigato · 27.03.2013, 21:09

LiGro, А если что-то реализовали?

LiGro · 27.03.2013, 21:12

Arigato, вы же пишете что не было реализации???,

Arigato · 27.03.2013, 21:13

LiGro, У меня сейчас налоговая вычеты проверяет,а не реализацию.Инспектор видит счета-фактуры от 20 июля говорит не можем принимать их к вычету,хотим исправить на 25 число себе и контрагент и книгу покупок нашу соответственно переделаем,тольтко имеем ли право переделывать дату счет-фактуры,которая уже была выставлена ранней датой и у контрагента и у нас.

27.03.2013, 19:33	#1
Arigato статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.03.2013 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Счет-фактура Подскажите,пожалуйста!Если выставлена счет-фактура поставщиком 20 марта,можно перевыставить ее 25 числом и представить в налоговую книгу покупок с счет-фактурой от 25 марта,соответственно у обеих сторон она будет исправлена(только число)?

27.03.2013, 19:58	#2
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Счет-фактура Arigato, если покупатель идет на то чтоб исправить число, вам что, и встречка подтвердит что у покупателя 25 и у вас 25! Тем более есть счет/ф от покупателя , выставленная 25 числом! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

27.03.2013, 20:24	#3
Arigato статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.03.2013 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Счет-фактура А если уже в налоговую обе стороны представили счет-фактуру от 20 числа,а хотим пределать на 25,что тогда,наказуемо,последствия будут?

27.03.2013, 20:27	#4
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Счет-фактура Arigato, не поняла, срок по НДС квартал, он еще не наступил! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

27.03.2013, 20:29	#5
Arigato статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.03.2013 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Счет-фактура Я про прошлый период спрашиваю-уточненка)

27.03.2013, 20:35	#6
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Счет-фактура Arigato, что то не пойму даже если числа поменяются в одном квартале, смысл! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

27.03.2013, 20:35	#7
Arigato статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.03.2013 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Счет-фактура Если выставлена счет-фактура поставщиком 20 июля прошлого периода,можно перевыставить ее 25 числом и представить в налоговую книгу покупок с счет-фактурой от 25 июля,соответственно у обеих сторон она будет исправлена(только число)?

27.03.2013, 20:37	#8
Arigato статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.03.2013 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Счет-фактура LiGro, Смысл в налоговом вычете по НДС-возмещение. Налоговая будет проверять счета-фактуры.

27.03.2013, 20:39	#9
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Счет-фактура Arigato, или вы что то мудрите не пойму, у вас выставлен счет/ф одним кварталом! Или вы имеете ввиду 2012 год! Если вы или они (поставщики) не проходили камералок то можете исправить число, только не пойму смысла, 5 дней! Или же кто то из вас декларацию неправильно заполнил! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

27.03.2013, 20:41	#10
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Счет-фактура Arigato, а что вам дает 25 число! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

27.03.2013, 20:49	#11
Arigato статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.03.2013 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Счет-фактура У меня идет камералка по 3 кварталу 12года,у меня счет-фактура от 20 июля и у поставщика тоже,но мы хотим переделать на 25 число,так как мы стали с 25 числа на общим режиме,а до этого были на упрощенке,и не могли с НДС работать. Для нас принципиально.А только налоговая может наказать за переделку счет-фактуры(число)?

27.03.2013, 20:51	#12
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Счет-фактура Arigato, а вы НДС не принимали в расходы при УСНО ! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

27.03.2013, 20:56	#13
Arigato статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.03.2013 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Счет-фактура LiGro,Нет,у нас были Доходы.

27.03.2013, 21:01	#14
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Счет-фактура Arigato, последний вопрос, вы товар который приняли от этого поставщика не продали( была реализация)! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

27.03.2013, 21:05	#15
Arigato статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.03.2013 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Счет-фактура LiGro, Не было реализации.

27.03.2013, 21:05	#16
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Счет-фактура Arigato, тогда можете исправлять, на 25 число! __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

27.03.2013, 21:07	#17
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Счет-фактура Arigato, даже если не было реализации вы могли принять НДС к вычету и 20 так как есть с/ф от поставщика и не было реализации товара!!!

27.03.2013, 21:09	#18
Arigato статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.03.2013 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Счет-фактура LiGro, А если что-то реализовали?

27.03.2013, 21:12	#19
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Счет-фактура Arigato, вы же пишете что не было реализации???, __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

27.03.2013, 21:13	#20
Arigato статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 15.03.2013 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Счет-фактура LiGro, У меня сейчас налоговая вычеты проверяет,а не реализацию.Инспектор видит счета-фактуры от 20 июля говорит не можем принимать их к вычету,хотим исправить на 25 число себе и контрагент и книгу покупок нашу соответственно переделаем,тольтко имеем ли право переделывать дату счет-фактуры,которая уже была выставлена ранней датой и у контрагента и у нас.