Приложение 4 к листу 02 НД по налогу на прибыль

[Boginya]

Добрый день, коллеги.
При сдаче НД была допущена ошибка. Не заполнено приложение 4 НД.
Сейчас делаю исправления. Мало опыта в составлении, помогите пжл:
У меня за 2012 год Убыток: 100 руб
В строку 140 приложения 4 я вношу -100-00
В строку 150 приложения 4 я не должна ничего вносить?? на сколько я понимаю, там должны быть сумма, уменьшающая налоговую базу, в случае если есть прибыль
В строку 160 приложения 4 я вношу 100-00
Верны ли мои действия?
В строке 160 у меня сумма должна быть без минуса?!
Спасибо

[MarinaAnna]

Сообщение от Boginya

В строке 160 у меня сумма должна быть без минуса?!

Да, строка 160 без минуса

Сообщение от Boginya

В строку 150 приложения 4 я не должна ничего вносить?? на сколько я понимаю, там должны быть сумма, уменьшающая налоговую базу, в случае если есть прибыль

В строке 150 ничего не должно быть

Сообщение от Boginya

В строку 140 приложения 4 я вношу -100-00

У меня строка 140 заполнилась со знаком минус.
Это за 2012 год, такие данные у меня.

[*Svetlanka*]

Здравствуйте. При заполнении декларации по налогу на прибыль не заполняется приложение 04 к листу 02. У нас за 2011год - убыток, за 2012 год - убыток, за первый кв.2013г - прибыль, но не такая, чтобы покрыть убытки прошлых лет и это приложение в прошлую отчетность заполнялось. В этом кв. тоже прибыль, но тоже не покрывающая убытки 2011, 2012г.г.И вот сейчас не знаю, что не так, но 1с не заполняет это приложение, хотя на счете 97.21 по НУ убыток видно, что уменьшился, но сумма там еще большая.

[Аланда]

Сообщение от *Svetlanka*

это приложение в прошлую отчетность заполнялось.

Приложение N 4 к Листу 02 включается в состав Декларации только за I квартал и налоговый период. (см.порядок заполнения декларации по прибыли).

[*Svetlanka*]

Аланда, Все ясно, спасибо. Я уже пробовала формировать декларацию также за 9 месяцев и за год. Так вот за 9 месяцев тоже 04 приложение не заполняется, а вот за год идет заполнение. Теперь понятно почему так.

[*Svetlanka*]

У меня еще один вопрос, почему тогда на листе 02 идет расчет налога на прибыль, если у нас еще есть непокрытые убытки? Т.е., если в 1кв. на листе 02 у нас были прочерки в строках об исчисленных налогах, то сейчас с прибыли полученной за этот квартал идет расчет сумм, подлежащих к уплате.

[Markizon]

Здравствуйте. У меня тот же вопрос, что и у Светланки. При уменьшении налоговой базы за 2-й кв. 110 строка Листа 02 заполняется вручную? Или налог на прибыль мы платим, а убыток учитываем в 4 кв. при заполнении Прил. 4? Но во втором случае приложение 4 заполняется, но строка 110 листа 02 остается почему-то пустой. Помогите если кто сталкивался с этой проблемой, пожалуйста.