по расчетному счету вопрос

[Balic]

Добрый день, позвонили из налоговой, сказали, почему у нас база по ндс и по ндфл разная. ндфл больше чем база по ндс. а меня попросили через р/с перевести сумму денег, не связанную с моей деятельностью. за проживание в гостинице. как мне сейчас быть? я ее отразила по ндфл и заплатила эти деньги, но с ндс не связывала.

[Louisa]

Balic, вы очень сумбурно изложили суть вопроса. Я так поняла вы ИП на ОСНО и заполняете декларацию 3-НДФЛ?

Сообщение от Balic

а меня попросили через р/с перевести сумму денег, не связанную с моей деятельностью. за проживание в гостинице. как мне сейчас быть? я ее отразила по ндфл и заплатила эти деньги, но с ндс не связывала.

а вот это объясните подробнее, куда и чего вы заплатили и при чем тут НДС. И еще вы в декларации 3 НДФЛ в строке доходы указываете сумму с НДС или без НДС?

[Balic]

Louisa, да, я ип на осно, я сдала уже декларацию по ндфл. сейчас какая то проверка у налоговой идет.
Знакомая попросила меня чтобы я приняла на свой расчетный счет деньги за проживание в гостинице. счета без ндс выставлены. в декларации указывала сумму без ндс.

[Louisa]

Balic, а не идет именно на эту сумму НДС?

[Balic]

да, примерно в эту.

[Balic]

Louisa, да, примерно в эту. они меня спросили уже по поводу них, но я сказала что позже отзвонюсь им, потому что не знаю что грозит за это

[Larky]

Сообщение от Balic

Знакомая попросила меня чтобы я приняла на свой расчетный счет деньги за проживание в гостинице.

Чьи деньги и за чье проживание?

Сообщение от Balic

счета без ндс выставлены.

И как эти деньги относятся к Вашим доходам?

[Balic]

Larky, знакомая занимается размещением гостей. на тот момент у нее не было расчетного счета. попросила меня принять деньги. она мне деньги должна была.

[Balic]

Larky, ну все операции которые проходили по моему расчетному счету я отношу к доходам,вроде как надо делать так, если нет подтверждающих расходов.

[Larky]

Так чего тогда Вы их в доходы включили? Возврат долгов доходом не являются...

[Larky]

А если включаете в доходы, то и НДС должны выделить и в бюджет уплатить...

[Balic]

Larky, потому что не знала как с ними быть. долги то были устные, нигде не оформленные..

[Louisa]

Сообщение от Larky

Возврат долгов доходом не являются...

так смотря за что долг, от кого, тут как я поняла знакомая была должна, а на р/с перечислили деньги те, кто должен был этой знакомой......

[Balic]

Louisa, да, верно.

[Louisa]

Сообщение от Balic

долги то были устные, нигде не оформленные..

вот про это я и хотела сказать, тогда надо

Сообщение от Larky

НДС должны выделить и в бюджет уплатить...

[Balic]

но дело в том, что эта деятельность у нас подпадает под енвд по региону..я гостиницные услуги оказать никак не могу..или это без разницы и просто надо сдать декларацию по ндс?

[Louisa]

Balic, а документы вы какие-нибудь подписывали с той фирмой, которая вам деньги перечислила?

[Balic]

Louisa, со своей стороны у меня никаких документов нет. они могут быть у той фирмы что мне перечисляла.

[Balic]

Louisa, я им выставила счет, без ндс. акт работ скорее всего еще у них есть.

[Larky]

Сообщение от Balic

все операции которые проходили по моему расчетному счету я отношу к доходам,вроде как надо делать так

Как видите, не все, что поступает на расчетный счет, является доходом... Про сути, Вы включили в налогооблагаемый доход деньги, которые Вы уже один раз обложили налогом и отразили у себя чужой доход... Вам нужно было документально урегулировать эту ситуацию... Либо взять на себя роль агента, получившего на свой счет оплату клиентов доверителя, либо документально оформить возврат долга через оплату третьих лиц... Ваш визави тоже ИП или владелец (руководитель) ООО?