Форум: Ошибка при закрытии месяца 1С 8 Форум Главбух

Лориккк · 06.11.2013, 13:32

Добрый день!
Есть организация, по которой деятельность не ведется. Соответственно, все декларации сдаю нулевые.
При закрытии января 2013 выдает следующую ошибку:
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
Реформацию баланса я отменила за 2012 год. Теперь пытаюсь ввести операции вручную, но не могу разобраться с проводками:
1. К09 субконто "убыток тек.периода" Д 09 субконто "Расходы буд.периодов" В ОСВ -сальдо по Д на конец периода также остался.
2. а что делать дальше? Как убрать остаток с 09 счета
Совсем запуталась

LiGro · 06.11.2013, 17:29

Лориккк, у вас в УП на 2012 год случайно не стоит галочка ( применять ПБУ 18/02, если стоит уберите ее) и на 13 год то же самое. Потом перепроведите все месяцы заново последовательно при этом отменяя закрытие каждого месяца и проводите потом его заново, не забывая про контороль последовательности.

Лориккк · 07.11.2013, 08:12

LiGro, здравствуйте!
Да, галочка стоит. Убрала ее. Перепровела. И все равно эту ошибку выдает.
Но учетная политика организации применяется с 01.01.2011 по 31.12.2013. Может в этом дело-что период такой большой (или если ничего не меняется в уч.политике, то это не существенно?)

Аланда · 07.11.2013, 08:22

Цитата:

Сообщение от Лориккк

учетная политика организации применяется с 01.01.2011 по 31.12.2013.

И учет в программе тоже ведется с 01.01.2011?

LiGro · 07.11.2013, 10:51

Лориккк, вам надо новую УП на 2013 год завести и перепровести все заново

Лориккк · 07.11.2013, 11:51

Аланда,
я эту фирму до этого года вообще не вела. Но до 2011 года учет велся в 7ке. В этой (8ке) соответственно с 2011 года.

LiGro, сейчас попробую продублировать уч.политику Посмотрю что получится

06.11.2013, 13:32	#1
Лориккк статус: старший бухгалтер Регистрация: 17.09.2012 Адрес: Москва Сообщений: 157 Спасибо: 0	Ошибка при закрытии месяца 1С 8 Добрый день! Есть организация, по которой деятельность не ведется. Соответственно, все декларации сдаю нулевые. При закрытии января 2013 выдает следующую ошибку: "Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"". С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка" Реформацию баланса я отменила за 2012 год. Теперь пытаюсь ввести операции вручную, но не могу разобраться с проводками: 1. К09 субконто "убыток тек.периода" Д 09 субконто "Расходы буд.периодов" В ОСВ -сальдо по Д на конец периода также остался. 2. а что делать дальше? Как убрать остаток с 09 счета Совсем запуталась

06.11.2013, 17:29	#2
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Ошибка при закрытии месяца 1С 8 Лориккк, у вас в УП на 2012 год случайно не стоит галочка ( применять ПБУ 18/02, если стоит уберите ее) и на 13 год то же самое. Потом перепроведите все месяцы заново последовательно при этом отменяя закрытие каждого месяца и проводите потом его заново, не забывая про контороль последовательности. __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

07.11.2013, 08:12	#3
Лориккк статус: старший бухгалтер Регистрация: 17.09.2012 Адрес: Москва Сообщений: 157 Спасибо: 0	Re: Ошибка при закрытии месяца 1С 8 LiGro, здравствуйте! Да, галочка стоит. Убрала ее. Перепровела. И все равно эту ошибку выдает. Но учетная политика организации применяется с 01.01.2011 по 31.12.2013. Может в этом дело-что период такой большой (или если ничего не меняется в уч.политике, то это не существенно?)

07.11.2013, 10:51	#5
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Ошибка при закрытии месяца 1С 8 Лориккк, вам надо новую УП на 2013 год завести и перепровести все заново __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

07.11.2013, 11:51	#6
Лориккк статус: старший бухгалтер Регистрация: 17.09.2012 Адрес: Москва Сообщений: 157 Спасибо: 0	Re: Ошибка при закрытии месяца 1С 8 Аланда, я эту фирму до этого года вообще не вела. Но до 2011 года учет велся в 7ке. В этой (8ке) соответственно с 2011 года. LiGro, сейчас попробую продублировать уч.политику Посмотрю что получится

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Ошибка при расчете начисления зарплаты в 1С 8.2	Алена Зверева	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	1	15.10.2013 08:54
Проблемы при Закрытии месяца в 1С 8.2	Niky N	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	4	28.03.2012 12:16
Проблема при закрытии месяца в 1с 8	Mana-Mana	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	2	02.11.2010 07:16
Закрытие месяца 1С 8.1	Кат_рин	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	4	28.10.2010 14:22
При закрытии месяца документ выдает ошибку	Ирина83	Программы: 1C 7.7	14	10.03.2010 21:31