Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#562 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 59
Спасибо: 0
|
![]()
вы перепровели именно документы начисления, а сам расчет не сделали! те самые "красные флажки" находятся на панели, либо "регламенты- расчет зарплаты"-это и есть полный расчет ЗП и налогов. Сделайте именно расчет зарплаты за нужный период, нажав на эти флажки -все и появится.
Последний раз редактировалось Лимонад; 22.06.2009 в 13:33. |
![]() |
![]() |
![]() |
#563 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Аравина, Под словом рассчитать, я имела в виду именно то, о чем сказал(а) лимонад
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#564 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! пожалуйста подскажите в след. вопросе:
1с Зик релиз 283 документ выплата зарплаты Заполняю табличную часть и нажимаю кнопку расчитать, для одних расчитывается а для других нет. В чем может быть проблема? |
![]() |
![]() |
![]() |
#565 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, как в программе 1С Зарплата и кадры директора оформить главным бухгалтером по совместительству и вообще возможно ли такое? Я пытаюсь его оформить, но почему то программа мне этого сделать не дает, пишет, что этот сотрудник уже принят в другой должности. Очень надеюсь на вашу помощь.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#566 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
![]()
Len@, вы хотите начислять для него з/п по обеим должностям??? Если нет, то просто поменяйте в константах и все.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#567 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#568 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Len@,
Может лучше оформить не как по совместительсту, а как внутреннее совмещение должностей с доплатой за это совмещение. Тогда можно сделать через документ "ввод расчета сотруднику". Он ведь у вас уже работает постоянно, если вам прога не дает провести его как совместителя. Думаю так будет правильней, если я все верно поняла. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#569 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#570 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 59
Спасибо: 0
|
![]()
capodastro, если у вас в ведомости на выплату у некоторых людей пусто, значит у них за данный период, за который выплачивается Зп (например вы май поставили) либо не расчитана ЗП, либо уже выплачена.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#571 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Да вроде расчитана и не выплачена, может я что не так делаю? подскажите пожалуйста порядок ввода документов |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#572 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 59
Спасибо: 0
|
![]()
capodastro, давайте начнем с этого: сформируйте расчетную ведомость (именно расчетную) за тот период, за который выплачиваете и посмотрите что у вас там по людям, у которых в ведомости пусто.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#573 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#575 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#576 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
capodastro, Может вы ему в сотрудниках оклад (тариф или в чем у вас установлена з/п) не поставили? Если у вас по графику работают (почасовая оплата), так сначала надо график завести, а потом все начисления и расчеты делать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#577 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 59
Спасибо: 0
|
![]()
При увольнении сотрудника производится удержание за отпуск, использованный авансом. Почему ЗиК просто удерживает данную сумму из зп, а не уменьшает на нее начисленную зп? Т.е. база для налогообложения остается полной за месяц, хотя должна быть уменьшена на сумму удержания, ведь в свое время, при выплате отпускных, были удержаны и оплачены все причитающиеся налоги с этой суммы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#578 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
Лимонад.
а где в ТК Вы видели формулировку - уменьшение начисленной ЗП на сумму УДЕРЖАНИЯ за не отработанные дни отпуска? Вы когда КОМПЕНСАЦИЮ за не отгуленный отпуск считаете начисляете на неё ЕСН? не думаю. вот и с удержаний возместить не получается! |
![]() |
![]() |
![]() |
#579 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 59
Спасибо: 0
|
![]()
Бойчук Константин, ну извините, что попыталась написать "адаптированным" языком, думала так понятнее будет. Что вы сразу в ТК тыкаете, сами тоже вроде не из ТК взяли формулировку "КОМПЕНСАЦИЮ за не отгуленный отпуск "
А суммы излишне уплаченных отпускных, подлежащие удержанию из заработной платы при увольнении сотрудника, уменьшают налоговую базу по ЕСН текущего отчетного периода. вот ссылки Письма УФНС России по г. Москве от 29.05.2008 N 21-18/461, Минфина России от 06.03.2007 N 03-04-06/02/38, от 29.09.2006 N 03-05-02-04/151 |
![]() |
![]() |
![]() |
#580 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.06.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
работники ездили в командировку, чеки за гостиницу утеряны. Как известно, расходы по найму жилья, не подтвержденные документально, облагаются НДФЛ с сумм свыше 700 рублей за сутки и облагаются взносами в ФСС от НС со всей суммы неподтвержденных расходов.
Вопрос: как это реализовать в 1С ЗиК 7.7? Ввела новый вид начислений "Командировочные расходы без документов", включила в базу по НДФЛ и в базу по ФСС от НС. Возникло 2 проблемы: 1. При формировании свода проводок пишет "Указанная в документе Ввод расчета сотруднику для в.р. "Командировочные расходы без документов" проводка некорректна и сформирована не будет". Какую нужно указать проводку, чтобы было все корректно? 2. Взносы в ФСС от НС на эти суммы не начисляет! Заранее спасибо за ответ! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос данных из Зарплата и кадры | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 06.03.2007 07:05 |
Зарплата и Кадры | Елена Гелина | Зарплата и кадры | 0 | 02.03.2007 12:59 |