Форум: новая декларация по ндс Страница [24] Форум Главбух

Elf · 08.04.2016, 15:26

а еще у меня обязательный аудит))) поэтому светлая мысль пересдать баланс просто в голову не приходит

Это не пессимизм, а инстинкт самосохранения

Среда · 08.04.2016, 15:29

Цитата:

Сообщение от Elf

Это не пессимизм, а инстинкт самосохранения

https://youtu.be/V6pbD6RQqS0

Elf · 08.04.2016, 15:36

Среда,

VicKlic · 08.04.2016, 16:23

Уже писала в другой ветке, но...нет ответов...а надежда... такая коварная вещь))))
Напишу тут

а что? А ВДРУГ))
Ситуация:
Продала товар в первом квартале 16г. - соответственно огромный НДС к уплате, но в начале апреля один из покупателей мне делает большой возврат, точнее обратную реализацию, и во втором квартале 16г. у меня будет НДС к возмещению. В своих мечтах, я хочу предъявить этот НДС по товару полученному во 2-м квартеле, в декларации за 1-й. Мне кажется я где-то об этом читала, не могу найти где. Подскажите, пожалуйста, кому не сложно, возможно ли это? И велики ли риски в этом случае?

Вес`на · 08.04.2016, 16:35

VicKlic, налоговая я думаю очень удивится счету-фактуре с датой апрель в книге покупок за 1кв.

VicKlic · 08.04.2016, 16:48

да уж....и потом очень удивит меня...

Просто где-то...что-то слышала...что я могу учесть весь НДС по документам поступившим до сдачи декларации...но наверное и правда приснилось мне!
Когда большой НДС к уплате прям мучают меня сны фантастического содержания

Вес`на, , спасибо, что отозвались!

Veselenochka · 08.04.2016, 17:23

договоритесь с покупателем и измените первоначальные документы на сумму возврата

Вес`на · 08.04.2016, 17:41

Цитата:

Сообщение от VicKlic

Просто где-то...что-то слышала...что я могу учесть весь НДС по документам поступившим до сдачи декларации...но наверное и правда приснилось мне!

не приснилось, но это относилось к тому, когда вы счф датированную 31 марта получили 20 апреля. Её и можете учесть в 1кв.

Вес`на · 08.04.2016, 17:42

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

договоритесь с покупателем и измените первоначальные документы на сумму возврата

либо договориться провести возврат в 1кв.

VicKlic · 09.04.2016, 16:32

Вес`на, они большие сетевики, а я маленькая торгующая компания...они не исправляют даже там где должны...а уж увеличить свою реализацию ради меня, они точно не согласятся...эх!жизнь моя жестянка!
Всем спасибо за ответы.

Filim · 12.04.2016, 14:52

Добрый день всем!
Я на ОСНО. с марта стали торговать в розницу за наличку и по банковским картам.
Как мне эту реализацию отразить в книге продаж в декларации. кто покупатель (ИНН?), номерация? наверняка уже обсуждалось... дайте плиз ссылку

MarinaAnna · 13.04.2016, 00:46

Цитата:

Сообщение от Filim

Как мне эту реализацию отразить в книге продаж в декларации. кто покупатель (ИНН?)

Я делаю отчет о розничной продаже, с/фактуры не выписываю, так как в отчете о розничной продаже проставляю ставку НДС, то при заполнении книги продаж, НДС сам попадает в книгу продаж, с кодом вроде бы 26 если не ошибаюсь, и ИНН не требуется.

Svet48 · 13.04.2016, 11:54

Добрый день! Не заполняется декларация

скрин прикладываю. Там видно что мы продавали, покупали....а декларация пустая. Помогите! Не хотелось бы в ручную делать. Хотелось бы разобраться.
Закрытие месяца сделано.

Вес`на · 13.04.2016, 12:49

Svet48, а книги покупок/продаж ты формируешь?

Filim · 14.04.2016, 08:37

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Я делаю отчет о розничной продаже, с/фактуры не выписываю, так как в отчете о розничной продаже проставляю ставку НДС, то при заполнении книги продаж, НДС сам попадает в книгу продаж, с кодом вроде бы 26 если не ошибаюсь, и ИНН не требуется.

Спасибо!
а как проводите продажу оплаченную банковской картой?

Svet48 · 14.04.2016, 12:26

Да, формирую, они пустые.
Еще по прибыли тоже пустые колонки!
Вообще программа не видит эти накладные и с/фактуры

Вес`на · 14.04.2016, 12:42

Цитата:

Сообщение от Svet48

Вообще программа не видит эти накладные и с/фактуры

какая программа?

MarinaAnna · 14.04.2016, 13:38

Цитата:

Сообщение от Filim

а как проводите продажу оплаченную банковской картой?

Если это розничная продажа и в магазине стоит терминал для карт, то также в отчете о розничных продажах есть вкладка Платежные карты.

Svet48 · 14.04.2016, 13:43

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.21)
Короче программа не видит накладные в ну, а в бух они проходят (по счетам распред. и в акты сверок входят)
Другой причины не вижу. Проверила константы, счета учета....
После обновления так. Доки проводятся спокойно,даже если этого товара нет на складе?????? Раньше так не было, ругалась.

Среда · 14.04.2016, 13:53

Цитата:

Сообщение от Svet48

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)

обновите платформу
8.2.19.130

08.04.2016, 15:26	#461
Elf просто бух Регистрация: 07.07.2008 Сообщений: 2,095 Спасибо: 23	Re: новая декларация по ндс а еще у меня обязательный аудит))) поэтому светлая мысль пересдать баланс просто в голову не приходит Это не пессимизм, а инстинкт самосохранения __________________ Лучше всего хорошо делать то, что делаешь.

08.04.2016, 15:36	#463
Elf просто бух Регистрация: 07.07.2008 Сообщений: 2,095 Спасибо: 23	Re: новая декларация по ндс Среда, __________________ Лучше всего хорошо делать то, что делаешь.

08.04.2016, 16:23	#464
VicKlic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.01.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 28 Спасибо: 0	Re: новая декларация по ндс Уже писала в другой ветке, но...нет ответов...а надежда... такая коварная вещь)))) Напишу тут а что? А ВДРУГ)) Ситуация: Продала товар в первом квартале 16г. - соответственно огромный НДС к уплате, но в начале апреля один из покупателей мне делает большой возврат, точнее обратную реализацию, и во втором квартале 16г. у меня будет НДС к возмещению. В своих мечтах, я хочу предъявить этот НДС по товару полученному во 2-м квартеле, в декларации за 1-й. Мне кажется я где-то об этом читала, не могу найти где. Подскажите, пожалуйста, кому не сложно, возможно ли это? И велики ли риски в этом случае?

08.04.2016, 16:35	#465
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: новая декларация по ндс VicKlic, налоговая я думаю очень удивится счету-фактуре с датой апрель в книге покупок за 1кв. __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

08.04.2016, 16:48	#466
VicKlic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.01.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 28 Спасибо: 0	Re: новая декларация по ндс да уж....и потом очень удивит меня... Просто где-то...что-то слышала...что я могу учесть весь НДС по документам поступившим до сдачи декларации...но наверное и правда приснилось мне! Когда большой НДС к уплате прям мучают меня сны фантастического содержания Вес`на, , спасибо, что отозвались!

08.04.2016, 17:23	#467
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: новая декларация по ндс договоритесь с покупателем и измените первоначальные документы на сумму возврата __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

09.04.2016, 16:32	#470
VicKlic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.01.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 28 Спасибо: 0	Re: новая декларация по ндс Вес`на, они большие сетевики, а я маленькая торгующая компания...они не исправляют даже там где должны...а уж увеличить свою реализацию ради меня, они точно не согласятся...эх!жизнь моя жестянка! Всем спасибо за ответы.

12.04.2016, 14:52	#471
Filim статус: бухгалтер Регистрация: 22.08.2007 Сообщений: 69 Спасибо: 1	Re: новая декларация по ндс Добрый день всем! Я на ОСНО. с марта стали торговать в розницу за наличку и по банковским картам. Как мне эту реализацию отразить в книге продаж в декларации. кто покупатель (ИНН?), номерация? наверняка уже обсуждалось... дайте плиз ссылку

13.04.2016, 12:49	#474
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: новая декларация по ндс Svet48, а книги покупок/продаж ты формируешь? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

14.04.2016, 12:26	#476
Svet48 Я не подарок, я сюрприз! Регистрация: 24.02.2010 Адрес: Липецк Возраст: 40 Сообщений: 519 Спасибо: 17	Re: новая декларация по ндс Да, формирую, они пустые. Еще по прибыли тоже пустые колонки! Вообще программа не видит эти накладные и с/фактуры __________________ Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, то избы горят...

14.04.2016, 13:43	#479
Svet48 Я не подарок, я сюрприз! Регистрация: 24.02.2010 Адрес: Липецк Возраст: 40 Сообщений: 519 Спасибо: 17	Re: новая декларация по ндс 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.21) Короче программа не видит накладные в ну, а в бух они проходят (по счетам распред. и в акты сверок входят) Другой причины не вижу. Проверила константы, счета учета.... После обновления так. Доки проводятся спокойно,даже если этого товара нет на складе?????? Раньше так не было, ругалась. __________________ Так хочется быть слабой женщиной, но, как назло, то кони скачут, то избы горят... Последний раз редактировалось Svet48; 14.04.2016 в 13:45.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту	Spa	Валюта, экспорт, импорт	1284	29.07.2020 11:03
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация	Windriver	НДС	15	06.11.2015 09:08
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС	Timo	НДС	5	03.12.2013 16:52
декларация по ндс	SSSV	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	18.01.2012 23:36
Декларация НДС	Анdрей	Общая система налогообложения (ОСНО)	0	07.07.2011 13:17