БП (Бухгалтерия предприятия) ведение учета ип в 1с БП 3.0

[Среда]

Итак:
Сумма расходов с 3-НДФЛ = расходы на услуги банка + обороты по Д60.01

Теперь бы узнать, правильно ли это... Эти обороты идут с НДС. НДС мы платим ведь отдельно.
А выходит. что и в доходах и в расходах в 3-НДФЛ суммы с НДС учитываются.
Что-то я не понимаю.

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

Вот может здесь что...

Если ты работаешь по отгрузке, может быть надо убрать галку Оплата товаров и материалов поставщику ? хотя там прописано про материальные расходы, а у тебя ж в основном прочие расходы, там только вроде как про материальные расходы по материалам.

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

Сумма расходов с 3-НДФЛ = расходы на услуги банка + обороты по Д60.01

А тебя есть расходы без НДС ? Так как если в 3-НДФЛ посчитать НДС , т.е. убрать НДС, то все равно расхождение с Книгой, это только если есть расходы и с НДС и без НДС, тогда разница на НДС с Книгой понятна.

Где то читала, что НДС входит в 3-НДФЛ, получается, что сумма НДС в 3-НДФЛ участвует и в доходах и в расходах.

[MarinaAnna]

А сумма в 3-НДФЛ в прочих расходах совпадает с суммой декларации по НДС просуммированная за 4 квартала, т.е. совпадает со строкой 130 декларации по НДС за 4 квартала ?

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

А тебя есть расходы без НДС ?

есть. Пару или тройку услуг брали у ИП и без. НДС.

Сообщение от MarinaAnna

Где то читала, что НДС входит в 3-НДФЛ, получается, что сумма НДС в 3-НДФЛ участвует и в доходах и в расходах.

это ж двойное налогообложение получается...
а в КУДиР тогда почему НДС не входит...

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

А сумма в 3-НДФЛ в прочих расходах совпадает с суммой декларации по НДС просуммированная за 4 квартала, т.е. совпадает со строкой 130 декларации по НДС за 4 квартала ?

не поняла что с чем сравнить?
у меня пустая строка 130 в декларации по НДС, там же авансы отражаются...
и при чем тут прочие расходы?

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

есть. Пару или тройку услуг брали у ИП и без. НДС.

Ну тогда понятно, почему в прочих расходах НДС неменьше. Я то считала, по Книги доходов и расходов у тебя расход одна сумма, если к этой сумме прибавить НДС 18%, то получается не такая сумма, какая в 3-НДФЛ, а получается, что у тебя были расходы и без НДСа.

[Среда]

Мне отчего-то казалось, что в 3-НДФЛ без НДС должно быть... И вообще до сих пор думаю, что она на основе КУДиР заполняется и они должны совпадать.

А выходит, что в КУДиР суммы полученных и оплаченных услуг без НДС, а в 3-НДФЛ обороты по Д60.01 с НДС.

Если так и должно быть, то выходит, что верно всё?

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

у меня пустая строка 130 в декларации по НДС, там же авансы отражаются...

Строку перепутала.

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

это ж двойное налогообложение получается...

Почему двойное ?
в 3-НДФЛ сумма НДС должна входить и в доходы и в расходы, почему же двойное то ?

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

Строку перепутала.

в 120й там сумма НДС предъявленная... но как её с чем-то сверить? В 3-НДФЛ в кучу все, НДС не выделен...

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

в 3-НДФЛ сумма НДС должна входить и в доходы и в расходы, почему же двойное то ?

С разницы НДС отдельно уже уплачен. А теперь эти же суммы НДС входят в доход-расход и с них же платится 13%.

[MarinaAnna]

Вопрос: Индивидуальный предприниматель представил в налоговый орган налоговую декларацию за 2010 г. по форме 3-НДФЛ. При проведении камеральной проверки налоговой декларации налоговый орган потребовал исключить из состава прочих расходов сумму уплаченного в бюджет НДС.

С учетом вышеизложенного сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная индивидуальным предпринимателем в соответствии с п. 1 ст. 173 Кодекса для уплаты в бюджет и уплаченная им в порядке, установленном п. 1 ст. 174 Кодекса, не учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, то есть не включается в состав

Вот здесь : http://www.pravowed.ru/weekly/2011/42/12

[Среда]

Из чего я делаю вывод, что в прочих расходах в 3-НДФЛ должны быть суммы без НДС.
А они там с НДС.
Но тогда и в доходах суммы должны быть без НДС? Иначе совсем бред получается.

[MarinaAnna]

Среда, Вот здесь почитай.

Я в некоторых местах читаю, что в 3-НДФЛ должно быть с НДС, а в некоторых, что без НДС.

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

Вот здесь почитай

Это где?

Сообщение от Среда

И вообще до сих пор думаю, что она на основе КУДиР заполняется и они должны совпадать.

Потому, что больше нет оснований для её заполнения (ИП ведь бух.учет может не вести). КУДиР без НДС.

[MarinaAnna]

Вот здесь почитай : http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=13782

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

Это где?

Ссылку не вставила : https://otvet.mail.ru/question/168937684

[MarinaAnna]

Среда, А что тебе мешает у Беренес спросить ? у нее ИП на ОСНО.

[Среда]

Почитала...
Очень хочется согласиться, что в 3-НДФЛ надо брать суммы дохода и расхода без НДС,

Почему 1С берет суммы с НДС?