6-НДФЛ

[Среда]

Сообщение от Kirina

У меня 1Ска не обновлена с 1го квартала.

ну так обновитесь для начала

[сеньорита]

у нас есть декретница, к празднику начисляли премия 1150р., у нее вычет 1400р. Т.е.с суммы 1150 НДФЛ не удерживали. И теперь в отчете 6ндфл по строке 040 по формуле не выводится сумма, т.е.я ставлю свою фактическую сумму, а не так как предлагает 6ндфл. это ведь не будет ошибкой?

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

И теперь в отчете 6ндфл по строке 040 по формуле не выводится сумма,

а какая у Вас в строке 040 формула ?
мы же вроде как говорили, что НДФЛ щщитается сначала по каждому челу, округляется, и только потом определяется итог по фсем

Сообщение от сеньорита

т.е.я ставлю свою фактическую сумму, а не так как предлагает 6ндфл.

чего и куда Вы ставите ?

Сообщение от сеньорита

начисляли премия 1150р., у нее вычет 1400р.

и какие цифры из этих у Вас пошли в строки 020 и 030 ???

[сеньорита]

какая у Вас в строке 040 формула ?

020-030*13%=040

чего и куда Вы ставите ?

стр.040 ставлю свою фактическую сумма, а не то что получается по формуле

какие цифры из этих у Вас пошли в строки 020 и 030 ???

020-2298652,21
030-148600
040-279541

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

010-020*13%=040

она не такая жёсткая
там возможны отклонения 1руб * кол-во человек
(если нет доходов которые облагаются отдельно ото всех а не из общей базы нарастающим итогом
если есть, то ещё умножается на кол-во строк 100 с начала года)

Сообщение от сеньорита

Цитата:
какие цифры из этих у Вас пошли в строки 020 и 030 ???
020-2298652,21
030-148600
040-279541

не про то спрашивал

Сообщение от Arhimed.

Цитата:
Сообщение от сеньорита Посмотреть сообщение
начисляли премия 1150р., у нее вычет 1400р.
и какие цифры из этих у Вас пошли в строки 020 и 030 ???

предположу
подозреваю, что Вы умудрились в строку 030 1400,00 впихнуть ?
ну так Вы вычет-то предоставили на полную катушку в 1400 или всё же в пределах самого дохода - 1150,00 ?

[сеньорита]

Сообщение от Arhimed.

подозреваю, что Вы умудрились в строку 030 1400,00 впихнуть ?

да...............

Сообщение от Arhimed.

в пределах самого дохода - 1150,00

в пределах, т.е. начислили 1150 и выдали 1150р.

[Arhimed.]

сеньорита, Вы за мыслью следите ?

Сообщение от сеньорита

в пределах, т.е. начислили 1150 и выдали 1150р.

я не про ВЫПЛАЧЕННОЕ говорю

а говорю какой у него ДОХОД и какой ВЫЧЕТ Вы ему предоставили ?

как может быть доход 1150
а ДЛЯ ЕГО налооблажения применён вычет К НЕМУ в размере 1400 ?

[Arhimed.]

сеньорита, Вы хотите что бы налоговая ему должна была ?

[сеньорита]

Arhimed., кошмар...что натворила, это было еще в 1 квартале.
этот вычет 1400 попал у меня в строку 030

Сообщение от Arhimed.

хотите что бы налоговая ему должна была ?

ну нет уж

Сообщение от Arhimed.

а говорю какой у него ДОХОД и какой ВЫЧЕТ Вы ему предоставили ?

доход 1150, вычет 1400, но т.к. вычет больше дохода, то налоговая база равна 0...я такое читала.......

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

но т.к. вычет больше дохода, то налоговая база равна 0...я такое читала.......

ну это конечно правильно
только как

Сообщение от сеньорита

доход 1150, вычет 1400,

как из дохода 1150 произвести вычет 1400 ?
ну арифметика куда пойдёт ? что база отрицательная попрёт

если положенный вычет превышает сумму дохода, то вычет применяется в пределах этого дохода
и во всех отчётах, и во всех регистрах касаемых этого чела будет
доход 1150
вычет 1150
налог база 0
налоХ 0

[сеньорита]

Arhimed., я должна была по строке 030 вычет 1150 указать?
как мне быть теперь?

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

я должна была по строке 030 вычет 1150 указать?

да - однозначно

Сообщение от сеньорита

как мне быть теперь?

не могу знать
варианта два
1 здавать уточнёнку и тем самым привлекать к себе лишнее внимание
2 выправить следующим периодом и сидеть и ждать кабы чего не вышло

я не знаю как выявляются искажения и ещё меньше знаю о последствиях таких =открытий=

[сеньорита]

Arhimed., спасибо.
скорее всего этим 2 кварталом отредактирую, т.е. на 250 р. меньше показать сумму вычетов по строке 030?(1400-1150=250)

[Arhimed.]

ну да

а у того чела больше налогооблагаемых доходов не будет ?


только я не говорю, что откорректировать следующими лучше
тут стОит ещё раз подумать
может лучше и корректировку подать
этого пока решить не могу


кто их знает ещё как там сверка показателей работает
ведь с одной стороны связаны 020, 030, 040

а с другой - к ним же ещё подвязаны оказываются 130 и 140
и пусть из отдельного первого квартала последний блок уходит в след квартал и отдельно 1-й квартал не сверишь

но получив через неделю от Вас отчёт со вторым кварталом, мне ничего не стОит взять верхний блок оттудова добавить его к первому и посмотреть как там сравнялось
......

[сеньорита]

Arhimed., в этом году вряд ли, т.к. декретница

[Arhimed.]

сеньорита, я предыдущий пост отредактиоовал после Вашего так что пересмотрите

[сеньорита]

Arhimed., спасибо, буду думать

[сеньорита]

вот что я нашла
http://www.budgetnik.ru/qa/2311750

[ptihka]

Налог зачтен в счет уплаченного аванса: заполняем 6-НДФЛ

ФНС рассказала об особенностях указания в расчете за 1 квартал посчитанного налога на доходы, полностью зачтенного на уплаченный фиксированный аванс.

В раздел 1 (в стр. 020, 040, 050) заносятся суммы зарплаты, налога и зачтенного авансового платежа.

Раздел 2 содержит дату получения дохода: стр. 100 – 31.01.2016 и его сумму: стр. 130 – 30 000.

Поскольку по факту НДФЛ не удерживался, так как был целиком уменьшен на сумму аванса, то в стр. 140 – 0, и в строках 110, 120 даты отсутствуют (в них проставляется – 00.00.0000).

[Ollga]

Сообщение от Вес`на

видимо читают, и если ты платишь недоимку, то так и пиши. А вообще маразм всё крепчает. Мне в отношении уплат нравится подход ПФР и ФСС. У них вообще нет периодов и назначение им параллельно. Они любую уплату засчитывают в счет долга, если он есть

Дык теперь вроде как в ИФНС будем платить? Уж они там расстараются...