Форум: 6-НДФЛ Страница [16] Форум Главбух

Баскова · 03.04.2016, 01:52

Вес`на,посоветуйте,пожалуйста, по такому вопросу: в 2015 году была начислена аренда авто за июнь месяц. Раньше (до появления 6-ндфл) не задумывалась,что является датой получения дохода. Дата получения дохода и раньше,конечно была при аренде авто-момент выплаты. Но 2-ндфл суммы указывала по начислению. Эту аренду авто я указала в справке 2-ндфл за 2015 год.(налог начислен=удержан =перечислен). НДФЛ уплатила по аренде в январе 2016(перед сдачей 2-ндфл-думаю дай закрою долг).Выплатили физ.лицу за аренду авто 16.03.16. Если б пораньше стала разбираться с заполнением 6-НДФЛ и что в ней будет отражаться еще и 2015 год,то доплатила бы ндфл еще в 2015.
Сейчас НДФЛ уплачен в 2016 году и когда налоговая увидит эту уплату,то задаст вопрос-почему ее нет в 6-ндфл. Но в 6-ндфл я тоже не могу уже показать аренду(если ее показывать, то строка 100 должна быть датой 16.03.16 и потом придется отражать в 2-ндфл,а это уже будет двойное налогообложение). Если налоговая спросит о сумме ндфл (уплаченной)-отвечу,что выдали деньги в 2015 и заплатили налог с опозданием за 2015 год.Пусть штрафуют. Или может замаскировать эту сумму в 6-ндфл под зарплату 2015 года?

Анdрей · 03.04.2016, 23:54

Если ИП заплатит в начале квартала всю сумму ндфл за весь квартал,это как считается?

MarinaAnna · 04.04.2016, 00:28

Цитата:

Сообщение от Вес`на

вот счастливый бухгалтер. Вообще не в курсе че мы тут все с ума сходим

Ага !!!! Проснулась только.

MarinaAnna · 04.04.2016, 00:30

Цитата:

Сообщение от Анdрей

сли ИП заплатит в начале квартала всю сумму ндфл за весь квартал,это как считается?

Это считается несоблюдение законодательства, если вы имеете ввиду НДФЛ за работников, т.е. как налоговый агент. При проверке естественно пени, которая раньше была крайне редко, а сейчас учитывая сдачу 6-НДФЛ ежеквартально, возможно сразу будут пени считать и высылать требование на уплату пеней.

MarinaAnna · 04.04.2016, 01:51

У кого-то заполняется в разделе 1 в строке 80 сумма налога не удержанная налоговым агентом ? У меня автоматически заполняет сумму начисленную за март, но она еще не выплачена, и НДФЛ за март проставляет как неудержанный, зарплату-то то я буду платить только в апреле и НДФЛ в апреле уплачу, но вроде как на 31 марта я его уже должна удержать. А программа проставляет как неудержанный НДФЛ.

Малюска · 04.04.2016, 07:09

MarinaAnna, вот я говорю- бред! Я не могу удержать НДФЛ до выплаты дохода, з/ п за март выплачиваем в апреле.

Касана · 04.04.2016, 07:24

Отправляю ссылку на видео по 6-НДФЛ. Очень полезный материал,все подробно и понятно.Посмотрите!

http://ok.ru/video/65112823892959-1
http://ok.ru/video/65144192764895-1

rgs · 04.04.2016, 08:56

Программа Налогоплательщик тоже заполняет мартовский НДФЛ, удержанный при выплате з/пл. в апреле, в строку 080.

Подскажите, пожалуйста, срока 070 - сумма удержанного налога - не должна же включать сумму мартовского ндфл удержанного и перечисленного в апреле?

Влад_ · 04.04.2016, 10:07

Мну чёта пропустил? У 6-НДФЛ изменилась крайняя дата сдачи?

http://webinar.gazeta-unp.ru/Default.aspx

Вес`на · 04.04.2016, 10:13

Цитата:

Сообщение от Влад_

У 6-НДФЛ изменилась крайняя дата сдачи?

за 1 квартал да, 4 мая крайний срок

Вес`на · 04.04.2016, 10:17

Цитата:

Сообщение от Баскова

Вес`на,посоветуйте,пожалуйста, по такому вопросу:

Баскова, наверное нужно указать аренду и уплату НДФЛ, доход и удержание по дате выплаты срок тоже. Итоговая сумма уплаченного за 1кв. НДФЛ у вас сойдется. Другого ничего в голову не приходит

Влад_ · 04.04.2016, 10:17

Цитата:

Сообщение от Вес`на

за 1 квартал да, 4 мая крайний срок

А где-то тут ,вроде, про 10 мая говорили.

Или я опять чёта напутал?

Вес`на · 04.04.2016, 10:19

Цитата:

Сообщение от Влад_

про 10 мая говорили.

это ежемесячная в ПФР

у тебя уже ум за разум заходит, впрочем как у всех

Копейка · 04.04.2016, 10:21

Цитата:

Сообщение от Влад_

Или я опять чёта напутал?

Сдавай завтра, точно не ошибёшься.))

Влад_ · 04.04.2016, 10:31

Цитата:

Сообщение от Вес`на

у тебя уже ум за разум заходит, впрочем

как всехда! ))))))

Цитата:

Сообщение от Копейка

Сдавай завтра, точно не ошибёшься.))

Добрая!

Влад_ · 04.04.2016, 10:33

Цитата:

Сообщение от Вес`на

это ежемесячная в ПФР

Кстати, СБИС мню чёт о ней ничего не рассказывает!

Вес`на · 04.04.2016, 10:51

Цитата:

Сообщение от Влад_

Кстати, СБИС мню чёт о ней ничего не рассказывает!

это чтобы ты окончательно не рехнулся

Можешь сдавать её начиная с 16 апреля

Влад_ · 04.04.2016, 11:02

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Можешь сдавать её начиная с 16 апреля

Почему с 16-го?

Вес`на · 04.04.2016, 11:08

Цитата:

Сообщение от Влад_

Почему с 16-го?

ПФР так рекомендует

НастяНН · 04.04.2016, 12:27

Девушки извините.. может и глупый вопрос.. все перечитала.. не понимаю разбиваем мы на аванс подсчет?? как я понимаю дата факт. получения дохода- это послед число месяца, значит и берется три месяца :31 янв. 16, 29 февр 16 и 31 марта 16?Правильно я понимаю?!
спасибо.
Голова кипит уже.. дир не ставит не 1С с обновлениями, не оплач. семинары.. ладно хоть интернет есть.. сидишь ищешь.. Как хочешь так и добывай информацию.
Делаю в Налогоплательщик ю.л.

03.04.2016, 01:52	#301
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 28.07.2010 Сообщений: 2,528 Спасибо: 11	Re: 6-НДФЛ Вес`на,посоветуйте,пожалуйста, по такому вопросу: в 2015 году была начислена аренда авто за июнь месяц. Раньше (до появления 6-ндфл) не задумывалась,что является датой получения дохода. Дата получения дохода и раньше,конечно была при аренде авто-момент выплаты. Но 2-ндфл суммы указывала по начислению. Эту аренду авто я указала в справке 2-ндфл за 2015 год.(налог начислен=удержан =перечислен). НДФЛ уплатила по аренде в январе 2016(перед сдачей 2-ндфл-думаю дай закрою долг).Выплатили физ.лицу за аренду авто 16.03.16. Если б пораньше стала разбираться с заполнением 6-НДФЛ и что в ней будет отражаться еще и 2015 год,то доплатила бы ндфл еще в 2015. Сейчас НДФЛ уплачен в 2016 году и когда налоговая увидит эту уплату,то задаст вопрос-почему ее нет в 6-ндфл. Но в 6-ндфл я тоже не могу уже показать аренду(если ее показывать, то строка 100 должна быть датой 16.03.16 и потом придется отражать в 2-ндфл,а это уже будет двойное налогообложение). Если налоговая спросит о сумме ндфл (уплаченной)-отвечу,что выдали деньги в 2015 и заплатили налог с опозданием за 2015 год.Пусть штрафуют. Или может замаскировать эту сумму в 6-ндфл под зарплату 2015 года?

03.04.2016, 23:54	#302
Анdрей статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 03.02.2010 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 2,075 Спасибо: 45	Re: 6-НДФЛ Если ИП заплатит в начале квартала всю сумму ндфл за весь квартал,это как считается?

04.04.2016, 01:51	#305
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,373 Спасибо: 1,915	Re: 6-НДФЛ У кого-то заполняется в разделе 1 в строке 80 сумма налога не удержанная налоговым агентом ? У меня автоматически заполняет сумму начисленную за март, но она еще не выплачена, и НДФЛ за март проставляет как неудержанный, зарплату-то то я буду платить только в апреле и НДФЛ в апреле уплачу, но вроде как на 31 марта я его уже должна удержать. А программа проставляет как неудержанный НДФЛ. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

04.04.2016, 07:09	#306
Малюска статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 10.01.2008 Адрес: Новороссийск Возраст: 44 Сообщений: 4,770 Спасибо: 172	Re: 6-НДФЛ MarinaAnna, вот я говорю- бред! Я не могу удержать НДФЛ до выплаты дохода, з/ п за март выплачиваем в апреле. __________________ Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.

04.04.2016, 07:24	#307
Касана статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.03.2016 Сообщений: 5 Спасибо: 3	Re: 6-НДФЛ Отправляю ссылку на видео по 6-НДФЛ. Очень полезный материал,все подробно и понятно.Посмотрите! http://ok.ru/video/65112823892959-1 http://ok.ru/video/65144192764895-1

04.04.2016, 08:56	#308
rgs статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 28.05.2012 Сообщений: 342 Спасибо: 13	Re: 6-НДФЛ Программа Налогоплательщик тоже заполняет мартовский НДФЛ, удержанный при выплате з/пл. в апреле, в строку 080. Подскажите, пожалуйста, срока 070 - сумма удержанного налога - не должна же включать сумму мартовского ндфл удержанного и перечисленного в апреле?

04.04.2016, 10:07	#309
Влад_ اوذُتْكة شُشُنْذِر Регистрация: 10.08.2012 Адрес: Дурдом Сообщений: 8,811 Спасибо: 74	Re: 6-НДФЛ Мну чёта пропустил? У 6-НДФЛ изменилась крайняя дата сдачи? http://webinar.gazeta-unp.ru/Default.aspx __________________

04.04.2016, 12:27	#320
НастяНН статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.08.2012 Сообщений: 1,257 Спасибо: 55	Re: 6-НДФЛ Девушки извините.. может и глупый вопрос.. все перечитала.. не понимаю разбиваем мы на аванс подсчет?? как я понимаю дата факт. получения дохода- это послед число месяца, значит и берется три месяца :31 янв. 16, 29 февр 16 и 31 марта 16?Правильно я понимаю?! спасибо. Голова кипит уже.. дир не ставит не 1С с обновлениями, не оплач. семинары.. ладно хоть интернет есть.. сидишь ищешь.. Как хочешь так и добывай информацию. Делаю в Налогоплательщик ю.л. __________________ Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. Последний раз редактировалось НастяНН; 04.04.2016 в 12:36.