6-НДФЛ

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

Просто базу умножаешь на 13%. Так не делают.

Просто раньше у меня все было ровненько, да базу умножала и было как на калькуляторе, так и в отчете.... а сейчас .... поэтому и подумала, что я туплю

[Катюха]

Делаю 6-НДФЛ в бухгалтерии 8.2.
Обратила на одну весчь (потому как вообще не заполнился отчет автоматически), при начислении з/пл работникам, когда смотришь результат проведения док-та - на закладке - расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ - не верно стоит ОКТМО/КПП - старый.
Отсюда и данные не попадают в отчет.
В самом документе (начисление з/пл), там где стоит орг-ция, открываешь, смотришь новый КПП и ОКТМО.
Но при формировании ставится другие данные, может кто сталкивался, када менял юрадрес, где, что поставить чтоб верно формировал?
Главное регистры и 2-НДФЛ делает верно.
Уж простите ежели не там написала.

[Entry]

Катюха, когда делаете специальный документ, где оплату НДФЛ показываете, то там что? Это в разделе Зарплата который Уплата НДФЛ кажется.

[Катюха]

Сообщение от Entry

Катюха, когда делаете специальный документ, где оплату НДФЛ показываете, то там что? Это в разделе Зарплата который Уплата НДФЛ кажется.

никада такое не делала, а надо?

[Entry]

Естественно, а как программа должна понимать, какие суммы НДФЛ и куда.

[Катюха]

Сообщение от Entry

Естественно, а как программа должна понимать, какие суммы НДФЛ и куда.

так раньше все заполнялось, пока налоговую не сменили

[Катюха]

Сообщение от Entry

где оплату НДФЛ показываете, то там что

а там не заполняется, потому как ОКТМО/КПП стоит верный, а в начислении нет

[Entry]

Что конкретно у вас раньше правильно заполнялось не могу сказать, а то что это обязательный документ для НДФЛ в 2.0 знаю. Дальше уже, как посчитаете нужным оформлять в 1С, подходы у всех разные.
Посмотреть все документы и все настройки, где эта аналитика фигурирует значит надо. Есть даже какой-то помощник, при открытии базы всплывает.

[Катюха]

Entry, да это все понятно. Я поняла, что это за документ и зачем он нужен (перечисление НДФЛ). Он подтягивает данные из начисления, а документ начисления почему-то делает все со старыми данными, кстати посмотрела и по ОП, менялось ОКТМО, упорно ставит старый, из-за этого опять же не заполняется перечисление.
Проблема в начислении, вот и спросила может кто, что знает.

[SenioritaBonita]

У меня в 6НДФЛ совпали даты аренды авто и зарплаты во втором разделе.
Т.к выплата была 31.08, то по обоим суммам получается:
31.08.18
31.08.18
03.09.18
Это одной строкой показывать в отчете, или разбивать на две разные суммы?

[Arhimed.]

Сообщение от SenioritaBonita

Это одной строкой показывать в отчете, или разбивать на две разные суммы?

если от разных видов доходов все три даты совпадают, то блок показывается единожды

а то ведь так можно умудриться и по каждому человеку покрошить, и отчет станет на 150 листах

[MarinaT]

Не могли бы подсказать всё-таки учитывать вычеты всех месяцев, даже если в каких то за не начислялась? Я вообще запуталась , ведь если все учитывать , то налог меньше получается, так и не могу понять с зачетом вычетов

[MarinaAnna]

MarinaT, Учитывать, даже если зарплата не начислялась, вычет сохраняется.
ЗП в январе - 10 тыс, вычет на 1 ребенка 1400, НДФЛ будет 1118.
февраль - отпуск без сохранения зарплаты
ЗП в марте - 10 тыс, вычет на 1 ребенка 1400 и вычет за февраль, получается 10000 - 1400 - 1400 = НДФЛ 936 руб.

[Lem@n]

Обнаружила, что во 2 разделе 6-НДФЛ накосячила в блоке, где нулевой НДФЛ (вычет на 3-х детей больше самого дохода) неправильно заполнила строки 110 и 120. Допустим выплата отпускных 09.10.18 в сумме 4500, заполнила:

стр.100 .. 09.10.2018
стр.110 .. 09.10.2018
стр 120 .. 31.10.2018
стр.130 .. 4500,00
стр.140 .. 0

а надо было

стр.100 .. 09.10.2018
стр.110 .. 00.00.0000
стр.120 .. 00.00.0000
стр.130 .. 4500,00
стр.140 .. 0

Стоит ли отправлять корректировку?

Ошиблась с октябрем, но не обращайте внимания, главное суть вопроса

[Среда]

Сообщение от Lem@n

стр.110 .. 00.00.0000
стр.120 .. 00.00.0000

как это?
Разве есть такой порядок обложения?

Как то мне первый блок больше нравится.

[Lem@n]

Сообщение от Среда

как это?
Разве есть такой порядок обложения?

Как то мне первый блок больше нравится.

Я тоже так думала! А тут нарыла:

по строке 100 «Дата фактического получения дохода» - 05.07.2016;

- по строке 110 «Дата удержания налога» - 00.00.0000;

- по строке 120 «Срок перечисления налога» - 00.00.0000;

- по строке 130 «Сумма фактически полученного дохода» - 6 750;

- по строке 140 «Сумма удержанного налога» - 0.

http://glavkniga.ru/news/4737

Вот еще

Развернуть для просмотра

Цитата (Письмо Федеральной налоговой службы от 5 августа 2016 г. № БС-4-11/14373 “По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ"):Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос о заполнении расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), и сообщает следующее.
В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (далее - расчет по форме 6-НДФЛ), за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, утвержденным приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@.
Строка 100 раздела 2 «Дата фактического получения дохода» заполняется с учетом положений статьи 223 Кодекса, строка 110 раздела 2 «Дата удержания налога» заполняется с учетом положений пункта 4 статьи 226 и пункта 7 статьи 226.1 Кодекса, строка 120 раздела 2 «Срок перечисления налога» заполняется с учетом положений пункта 6 статьи 226 и пункта 9 статьи 226.1 Кодекса.
Из запроса следует, что работнику 5 мая 2016 года выплачен доход за выполнение трудовых обязанностей в размере 6750 рублей, при этом сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов на детей превышает размер самого дохода.
В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат, данная операция отражается в строках 020, 030 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года. При этом в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 05.05.2016, по строкам 110, 120 - 00.00.0000, по строке 130 - 6 750, по строке 140 - 0.
Действительный
государственный советник
РФ 3-го класса Д.Ю. Григоренко

[свернуть]

[Среда]

Интересно.
Даже не знаю, стала бы я корректировку отправлять или нет... Если им что не понравится, так они запрос пришлют.

[Lem@n]

Вот и я сомневаюсь. Начисления, удержания, перечисления - правильно, а вот с нулями, вернее, без них, надо ли исправлять?

[Вес`на]

Сообщение от Lem@n

Стоит ли отправлять корректировку?

были такие ситуации. Никогда нули не ставила, требований не было

[Lem@n]

Сообщение от Вес`на

были такие ситуации. Никогда нули не ставила, требований не было

Ставила как и в моем примере? В общем, лучше не высовываться?