6-НДФЛ

[Миленка]

Или работали-не работали,налоги вовремя ? Отрасль не пострадавшая.

[Одуванчик]

Добрый день! Подскажите по 6НДФЛ, пожалуйста, а то у меня ступор...
Декабрьскую зп заплатили в январе 2020г, соответственно, в годовом отчете в 1 Разделе указали общую сумму по 040 строке исчисленного НДФЛ за год, а по 070 строке НДФЛ удержанный за год (без декабрьского налога, потому что выплата зп была в январе), вопрос как сейчас правильно заполнить 1 Раздел за 1 квартал этого года? Декабрьский НДФЛ удержанный в январе должен у меня попадать в 070 строку первого раздела в 1 квартале?

[Вес`на]

Сообщение от Одуванчик

Декабрьский НДФЛ удержанный в январе должен у меня попадать в 070 строку первого раздела в 1 квартале?

должен

[Одуванчик]

Сообщение от Вес`на

должен

Спасибо!!!

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Зачем устанавливать такие "скользкие" даты выплат?

Тогда еще раз уточню, если "аванс" платим 20го числа, то не надо удерживать и перечислять в этот день НДФЛ? Окончательный расчет 5го числа и вот из этой оставшейся части я удерживаю и перечисляю НДФЛ в этот же день.
Я же верно делаю, правда, а?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

если "аванс" платим 20го числа, то не надо удерживать и перечислять в этот день НДФЛ?

вы видите какую-то связь с

Сообщение от Arhimed.

Ключевой в данном случае является норма пункта 2 статьи 223 НК: датой фактического получения физлицом дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который эта зарплата была начислена.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

вы видите какую-то связь с

Видеть не вижу, но решила таки уточнить. Чтобы не было потом сильно грустно...

[Зануда отмороженный]

чет опять я туплю... сорри ежели обсуждали...

давайте возьмем 1 квартал отчет... 1С ЗУП 8,3

1 раздел - 020... 040 - начислено за 1 квартал...
2 раздел - выплаты по датам...
снизу Справочно Итого 130... 140...

у мня в нектрых базах Справочно итого 140 = 040...
а в нектрых нет...

притом что ИТОГО 140 = сумме 140...

причем разница на сумму ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...
но в раздел 2 нет этого блока...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

у мня в нектрых базах Справочно итого 140 = 040...

это значит что всё что исчилил, именно эту сумму и удержал

Сообщение от Добрый зануда

а в нектрых нет...

значится исчислил, но удержать не успел

Сообщение от Добрый зануда

притом что ИТОГО 140 = сумме 140...

ну это во многих прогах делают такую помошницу - автоматическую складалку 130х и 140х строчек
ведь без наличия такой складлки всё равно руками для самоконтроля пробивали
особенно когда за квартал не 3 блока, а по десятку в каждом месяце.

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...
но в раздел 2 нет этого блока...

а во второй квартал не попала? ну а вдрух?

Сообщение от Добрый зануда

причем разница на сумму ГПХ за 03...

а если учёт перепроверить? то какая цифра правильная
то что по 020-040 набирается или та что в 130-140 сложится?

[Arhimed.]

Добрый зануда, кароче попробувай сделать этот отчёт руками
выясни в какой строке какая цифра должна быть.
потом бум искать причину почему уже конкретная строка не так пишет

[Зануда отмороженный]

да я и стал в экселе проверять...
мне только не понятно неравенство 070 и Итого 140
вот в чем вопрос...

[Зануда отмороженный]

Там очепятка... правлю!

чет опять я туплю... сорри ежели обсуждали...

давайте возьмем 1 квартал отчет... 1С ЗУП 8,3

1 раздел - 020... 040 - начислено за 1 квартал...
070 - удержано за период (т.е. с выданных денег)

2 раздел - выплаты по датам...
снизу Справочно Итого 130... 140...

у мня в нектрых базах Справочно итого 140 = 070...
а в нектрых нет...

притом что ИТОГО 140 = сумме 140...

причем разница на сумму ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...
но в раздел 2 нет этого блока...

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

это значит что всё что исчилил, именно эту сумму и удержал


значится исчислил, но удержать не успел



ну это во многих прогах делают такую помошницу - автоматическую складалку 130х и 140х строчек
ведь без наличия такой складлки всё равно руками для самоконтроля пробивали
особенно когда за квартал не 3 блока, а по десятку в каждом месяце.

апштпся - исправил и выделил

[Зануда отмороженный]

НО...
отчет 2 квртал...
ГПХ 06 выплачен 29,06,20. в отчет во 2 раздел попал...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

да я и стал в экселе проверять...

нафиг
возьми просто листочеГ. рисовай лучше втам. потом пробьёшь

Сообщение от Добрый зануда

мне только не понятно неравенство 070 и Итого 140

всегда пОмни одно ГЛАВНОЕ этого отчёта - ВСЕ циры - из налогового учёта для целей НДФЛ. Т.е. это всё - из налогового регистра
НИ ЕДИНОЙ цифры из бух-ии нет!
"все совпадения - чисто случайно" - как пишут в фильмах

Сообщение от Добрый зануда

не понятно неравенство 070 и Итого 140

она может быть если например в последний день выдавали доход и налог удержали.
в 70 строке это войдёт в этот квартал
а в 140 - есть любители по совету Бондарчучки этот блок тащить в следующий квартал. дескать потому что срок для уплаты уже из следующего месяца получается.

вот и разница.

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

отчет 2 квртал...
ГПХ 06 выплачен 29,06,20. в отчет во 2 раздел попал...

ну тут как бы 29.06 + 1 = 30.06
так что он и должен быть при любом подходе во втором остаться

а что там с

Сообщение от Добрый зануда

разница на сумму ГПХ за 03... причем она выплачена 30,03,2020...

по сути она тоже в текущем квартале дожна остаться, но вдрух.... может там с эпидемией перетащилось в следующий? дни то не рабочие были практически у всех. да и по горячим следам программы не так хорошо обновлялки придумали.
ищи этот блок или эту сумму - куда она прицепилась

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

1 раздел - 020... 040 - начислено за 1 квартал...
070 - удержано за период (т.е. с выданных денег)

не ЗА, а В !
это тоже две большие разницы!

[Зануда отмороженный]

согласен

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

нафиг
возьми просто листочеГ. рисовай лучше втам. потом пробьёшь


всегда пОмни одно ГЛАВНОЕ этого отчёта - ВСЕ циры - из налогового учёта для целей НДФЛ. Т.е. это всё - из налогового регистра
НИ ЕДИНОЙ цифры из бух-ии нет!
"все совпадения - чисто случайно" - как пишут в фильмах


она может быть если например в последний день выдавали доход и налог удержали.
в 70 строке это войдёт в этот квартал
а в 140 - есть любители по совету Бондарчучки этот блок тащить в следующий квартал. дескать потому что срок для уплаты уже из следующего месяца получается.

вот и разница.

в ЗУП нет Налогового учета...