Форум: 6-НДФЛ Страница [37] Форум Главбух

Natalia_58 · 12.04.2016, 17:51

Цитата:

Сообщение от ElenaG

не поняла... у меня пришли:квитанция о приеме сведений и извещение о вводе сведений. СБИС пишет, что

больше уже ничего не жду. регламент сдачи отчета завершен

а не подскажите , как вы заполнили в СБИС по марту?
1. 040- январь, февраль, март
070- январь , февраль
080 - март
Разд 2 по марту блок не заполняем
или
2. 040-январь, февраль, март
070- январь, февраль, март
080---
Разд2 блок по марту не заполняем

Другог вроде в этой программе не дано

Среда · 12.04.2016, 22:55

Вот меня торкнуло на ночь глядя:
ИП в январе еще работал, потом уволил сотрудников, снялся с регистрации и ...умер.
Всё равно сдавать 6-НДФЛ?

Баскова · 12.04.2016, 23:55

Цитата:

Сообщение от rgs

объясните, пожалуйста, особо одаренным, почему мартовский НДФЛ, который удерживается при выплате з/пл. в апреле, попадает в строку 070 как удержанный в первом квартале?

не должен он туда попадать. ндфл удерживается при выплате,а выплата в апреле-во 2 квартале.вот во 2 квартал и попадет в 070 строку.(это если мартовскую зарплату,выплаченную в апреле не отражать во 2 разделе за 1 квартал). А если отражать и в 1 и во 2 разделе за 1 квартал, то тогда строка 040=070.

Баскова · 12.04.2016, 23:58

Цитата:

Сообщение от rgs

в "Учет. налоги. право" написано: Строка 070. Здесь приведите НДФЛ, удержанный с доходов первого квартала. В том числе налог, который компания удержала в апреле с доходов за март. Дата получения дохода попадает на первый квартал — 31 марта. Значит, зарплату за март включите в раздел 1.
Хотя компания удержала НДФЛ только в апреле, налог с зарплаты отразите в строке 070. Как мы выяснили, так предлагают заполнять расчет в ФНС. А вот в разделе 2 выплаты не отражайте, так как дата удержания и срок оплаты НДФЛ попадают на апрель (письмо ФНС России от 12.02.16 № БС-3-11/553@). Значит, зарплату за март и удержанный с нее налог запишите в строках 100–140 раздела 2 расчета за полугодие".
Я вот это имела ввиду.

где они это предлагают? есть письма на этот счет? или они при телефонном разговоре говорят так делать?

Баскова · 13.04.2016, 00:03

Цитата:

Сообщение от Вес`на

я ставлю то-же самое что и в стр.40

Весна,а почему Вы так ставите?Ведь налог-то удерживается при выплате,а выплата в апреле.

Баскова · 13.04.2016, 00:09

Цитата:

Сообщение от rgs

т.е. строка 040 = 070 (исчислено = удержано), хотя март удержан в апреле при выплате?

никто этого точно не знает. есть разные мнения.

Баскова · 13.04.2016, 00:18

http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/4/10960 А вот здесь советуют декабрьскую з/плату,выплаченную в январе вообще не отражать

MarinaAnna · 13.04.2016, 01:00

В общем на нас отрабатывают логику, у кого как логика работает, за 1 квартал все сдадут отчеты, и каких отчетов будет больше, кто где какие строки и цифры заполнил, так и пропишут новые разъяснения и инструкцию по заполнению.

Марко · 13.04.2016, 09:47

MarinaAnna, не забыв собрать штрафы. Ф шоке от этого отчёта. Мы даже не сдаём ещё.

rgs · 13.04.2016, 09:53

Цитата:

Сообщение от Santa Evp

Сколько инспекторов / инспекций - столько же мнений (может быть, пока).

У нас обособка и голова относятся к разным налоговым в одном городе, так вот, инспектора в них придерживаются разных позиций по поводу мартовского ндфл в 1 разделе, одни говорят включать в 1 раздел как удержанный, даже если удержали в апреле, а другие говорят - как вы включите как удержанный в 1-м разделе, если вы его еще не удержали в марте?
Дурдом. И как сдавать? В разные налоговые - по разному?

ptihka · 13.04.2016, 10:17

Цитата:

Сообщение от Марко

...Ф шоке от этого отчёта. Мы даже не сдаём ещё.

Тоже в ужасе... Поэтому сижу пока,, курю

Подсолнух · 13.04.2016, 10:32

Всем здравствуйте. О строке 070: Программа 1С может и не показатель, но сумма строки 70 равна суммам строк 140.

Баскова · 13.04.2016, 10:52

Цитата:

Сообщение от rgs

У нас обособка и голова относятся к разным налоговым в одном городе, так вот, инспектора в них придерживаются разных позиций по поводу мартовского ндфл в 1 разделе, одни говорят включать в 1 раздел как удержанный, даже если удержали в апреле, а другие говорят - как вы включите как удержанный в 1-м разделе, если вы его еще не удержали в марте?
Дурдом. И как сдавать? В разные налоговые - по разному?

да.наверное так

Среда · 13.04.2016, 10:53

Цитата:

Сообщение от Подсолнух

Программа 1С может и не показатель

совсем не показатель

Цитата:

Сообщение от Подсолнух

но сумма строки 70 равна суммам строк 140.

по логике должна быть, но вот у меня не равна (1С так ставит и я не понимаю, откуда она берет цифры для строки 070)

Баскова · 13.04.2016, 10:53

Цитата:

Сообщение от Подсолнух

Всем здравствуйте. О строке 070: Программа 1С может и не показатель, но сумма строки 70 равна суммам строк 140.

а в камине по другому

Катюха · 13.04.2016, 11:43

Ну а если сотрудник увольняется, с КНО ясно, а з/пл какие сроки писать (100,110,120) ведь рассчитать должны в последний день работы?

Среда · 13.04.2016, 11:44

Цитата:

Сообщение от Катюха

а з/пл какие сроки писать (100,110,120) ведь рассчитать должны в последний день работы?

Вероятно последний день работы и писать в 100 и 110.

barmaley · 13.04.2016, 11:48

Цитата:

Сообщение от Среда

Вероятно последний день работы и писать в 100 и 110.

Вообще-то, в строке 100 надо писать дату увольнения (она может и не совпадать с последним днем работы), а в 110 - дату выплаты дохода (она может не совпадать как с последним днем работы, так и с датой увольнения)

Среда · 13.04.2016, 12:03

Цитата:

Сообщение от barmaley

дату увольнения (она может и не совпадать с последним днем работы)

например? ...

barmaley · 13.04.2016, 12:04

Среда, отпуск с последующим увольнением

12.04.2016, 22:55	#722
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: 6-НДФЛ Вот меня торкнуло на ночь глядя: ИП в январе еще работал, потом уволил сотрудников, снялся с регистрации и ...умер. Всё равно сдавать 6-НДФЛ? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

13.04.2016, 00:18	#727
Баскова начинающий бухгалтер Регистрация: 28.07.2010 Сообщений: 2,530 Спасибо: 11	Re: 6-НДФЛ http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/4/10960 А вот здесь советуют декабрьскую з/плату,выплаченную в январе вообще не отражать

13.04.2016, 01:00	#728
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,373 Спасибо: 1,915	Re: 6-НДФЛ В общем на нас отрабатывают логику, у кого как логика работает, за 1 квартал все сдадут отчеты, и каких отчетов будет больше, кто где какие строки и цифры заполнил, так и пропишут новые разъяснения и инструкцию по заполнению. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

13.04.2016, 09:47	#729
Марко Солнце ненаглядное Регистрация: 06.05.2010 Сообщений: 13,026 Спасибо: 94	Re: 6-НДФЛ MarinaAnna, не забыв собрать штрафы. Ф шоке от этого отчёта. Мы даже не сдаём ещё. __________________ Красота спасёт мир, а пофигизм - нервы.

13.04.2016, 10:32	#732
Подсолнух статус: бухгалтер Регистрация: 14.04.2014 Адрес: Черноморское Сообщений: 81 Спасибо: 6	Re: 6-НДФЛ Всем здравствуйте. О строке 070: Программа 1С может и не показатель, но сумма строки 70 равна суммам строк 140.

13.04.2016, 11:43	#736
Катюха Просто бухгалтер Регистрация: 09.03.2008 Адрес: Москва Сообщений: 5,527 Спасибо: 218	Re: 6-НДФЛ Ну а если сотрудник увольняется, с КНО ясно, а з/пл какие сроки писать (100,110,120) ведь рассчитать должны в последний день работы? __________________ С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..

13.04.2016, 12:04	#740
barmaley статус: главный бухгалтер Регистрация: 29.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 40 Сообщений: 961 Спасибо: 60	Re: 6-НДФЛ Среда, отпуск с последующим увольнением