Форум: 6-НДФЛ Страница [43] Форум Главбух

Вес`на · 13.04.2016, 17:16

Цитата:

Сообщение от Среда

а разве не должны мы аренду (которая допустим на год с помесячной оплатой) ежемесячно начислять? Мне странно начислять аренду в день выплаты.

аренду начислять ты можешь ежемесячно, а НДФЛ удерживать и перечислять в бюджет только при выплате дохода

Среда · 13.04.2016, 17:21

Цитата:

Сообщение от Вес`на

а НДФЛ удерживать и перечислять в бюджет только при выплате дохода

так это понятно
мы про строку 100 речь ведем... будет ли в случае аренды получение = начислению (как при з/п) или же реальному получению.
Если второе, то тогда мне её в 1С надо отдельно начислять, чтобы она в отчет отдельно попадала. А на кой мне это надо, если в документе по начислению з/п есть отдельная вкладка, где это прекрасно делается.

Вес`на · 13.04.2016, 17:36

Среда, у тебя все начисляется в один день с зп и выплачивается тоже. Т.е. стр.100 одна. Если стр. 110 и 120 по аренде отличаются от ЗП, то двумя блоками

astalavisla · 13.04.2016, 19:38

Добрый вечер! Никто не сталкивался, если нулевая 6-НДФЛ, не проходит проверку , если не поставить дату в строках "Дата фактического получения дохода /Дата удержания налога /Срок перечисления налога. Какие туда ставить даты, если ничего не выплачивалось?

Малюска · 13.04.2016, 19:49

Цитата:

Сообщение от astalavisla

Добрый вечер! Никто не сталкивался, если нулевая 6-НДФЛ, не проходит проверку , если не поставить дату в строках "Дата фактического получения дохода /Дата удержания налога /Срок перечисления налога. Какие туда ставить даты, если ничего не выплачивалось?

У нас тут многие сдали нулевую, почитайте страниц 5-6 назад, но сегодня выложили инфу, что нулевую за 1 кв. Можно не сдавать

barmaley · 13.04.2016, 20:08

Цитата:

Сообщение от Малюска

Если НДФЛ с отпускных апрельских я должна перечислить 30 апреля, а это суббота, значит ли это, что срок его уплаты передвинется на 4 мая?

Да, срок сдвигается на ближайший рабочий день.

MarinaAnna · 13.04.2016, 22:17

Цитата:

Сообщение от astalavisla

Никто не сталкивался, если нулевая 6-НДФЛ, не проходит проверку , если не поставить дату в строках "Дата фактического получения дохода /Дата удержания налога /Срок перечисления налога. Какие туда ставить даты, если ничего не выплачивалось?

Я сдавала нулевку, нигде ничего не ставила, как мне 1С-ка заполнила, а она ее заполнила без всяких дат, т.е. пустая она, протокол уже из налоговой получила положительный.

Fruktik · 14.04.2016, 00:40

Декабрьской з/пл у меня нет. З/пл за март выплачивается 04.04.2016г., тогда и перечисляется НДФЛ.
Собираюсь сдать 6-НДФЛ следующим образом:
020 Сумма начисленного дохода - начисления з/пл с января по март включительно
040 Сумма исчисленного налога - строка 020*13% (НДФЛ с января по март включительно)
070 Сумма удержанного налога - НДФЛ за январь, февраль
080 - "0"
В раздел 2 ни з/пл за март, ни НДФЛ за март не включать
Кто-то еще сдавал таким же образом?
Читаю в разъяснениях, строка 040 может не совпадать со строкой 070...

Баскова · 14.04.2016, 01:29

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Среда, у тебя все начисляется в один день с зп и выплачивается тоже. Т.е. стр.100 одна. Если стр. 110 и 120 по аренде отличаются от ЗП, то двумя блоками

Строка 100 может быть одна и для аренды и для з/платы в том случае,если выплата аренды в последний день месяца была.
для аренды строка 100- дата фактической выплаты, а для з/платы строка 100-последний день месяца.

Баскова · 14.04.2016, 01:34

Цитата:

Сообщение от Среда

будет ли в случае аренды получение = начислению (как при з/п) или же реальному получению.

не будет равно. строка 100 для аренды - когда реально получено. и в 2-ндфл тоже попадет в доход в тот месяц,когда реально выплачена.

AllaMih · 14.04.2016, 08:19

Цитата:

Сообщение от astalavisla

Никто не сталкивался, если нулевая 6-НДФЛ, не проходит проверку

поставте в 010 стр.13% и отправляйте

Марко · 14.04.2016, 08:19

Fruktik, cдала аналогично. Но это одна организация, где у меня голая зарплата. В других:
Если отпуск:
100 - дата начала отпуска по приказу (даже если апрельский)
110 - последний день месяца, в котором он был начислен?
120 - дата перечисления НДФЛ
Если б/лист:
100 - дата выплаты
110 - дата выплаты
120 - последний день месяца выплаты
Если компенсация при увольнении:
100 - дата увольнения
110 - дата выплаты
120 - следующая дата после выплаты?

barmaley · 14.04.2016, 09:05

Цитата:

Сообщение от Марко

Если отпуск:
100 - дата начала отпуска по приказу (даже если апрельский) дата выплаты отпускных
110 - последний день месяца, в котором он был начислен? дата удержания НДФЛ (должна быть равна дате выплаты дохода)
120 - дата перечисления НДФЛ последний день месяца выплаты
Если б/лист:
100 - дата выплаты
110 - дата выплаты
120 - последний день месяца выплаты
Если компенсация при увольнении:
100 - дата увольнения
110 - дата выплаты
120 - следующая дата после выплаты? да

Должно быть вот так.

Вес`на · 14.04.2016, 10:33

Про нулевую 6-НДФЛ

Зануда отмороженный · 14.04.2016, 11:01

мне вот че прислали.... вроде доступно 14 и 15 апреля.... 2 часа видео... нужно как то оторваться от форума и посмотреть....

Arhimed. · 14.04.2016, 11:04

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

мне вот че прислали....

чё конкретно ?

Цитата:

Сообщение от Добрый зануда

2 часа видео... нужно как то оторваться от форума и посмотреть....

порно ?

Buh2 · 14.04.2016, 11:45

Подскажите, плиз...ИП перечисляет ндфл 1 раз в начале квартала за 3 месяца...(ну ей так удобно, чтоб не забыть говорит). Что будет в строках тогда 100, 110, 120?

Аланда · 14.04.2016, 11:50

Цитата:

Сообщение от Buh2

ИП перечисляет ндфл 1 раз в начале квартала за 3 месяца.

авансом за весь будущий квартал?

Buh2 · 14.04.2016, 11:53

Цитата:

Сообщение от Аланда

авансом за весь будущий квартал?

Да..авансом

Вес`на · 14.04.2016, 11:55

Цитата:

Сообщение от Buh2

ей так удобно, чтоб не забыть говорит

интересно будет ли ей удобно каждый квартал доплачивать НДФЛ и возвращать излишне уплаченный. Зачета по НДФЛ нет

Цитата:

Сообщение от Buh2

Что будет в строках тогда 100, 110, 120?

в стр.100 как положено начисления помесячно, 110 - дата выплаты зп, 120 - дата уплаты НДФЛ - досрочно. Если вы бухгалтер, то должны знать о последствиях досрочной уплаты налога и поставить о них в известность ИП

13.04.2016, 17:36	#843
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: 6-НДФЛ Среда, у тебя все начисляется в один день с зп и выплачивается тоже. Т.е. стр.100 одна. Если стр. 110 и 120 по аренде отличаются от ЗП, то двумя блоками __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

13.04.2016, 19:38	#844
astalavisla статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 13.04.2016 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Добрый вечер! Никто не сталкивался, если нулевая 6-НДФЛ, не проходит проверку , если не поставить дату в строках "Дата фактического получения дохода /Дата удержания налога /Срок перечисления налога. Какие туда ставить даты, если ничего не выплачивалось?

14.04.2016, 00:40	#848
Fruktik статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 20.03.2015 Сообщений: 414 Спасибо: 6	Re: 6-НДФЛ Декабрьской з/пл у меня нет. З/пл за март выплачивается 04.04.2016г., тогда и перечисляется НДФЛ. Собираюсь сдать 6-НДФЛ следующим образом: 020 Сумма начисленного дохода - начисления з/пл с января по март включительно 040 Сумма исчисленного налога - строка 020*13% (НДФЛ с января по март включительно) 070 Сумма удержанного налога - НДФЛ за январь, февраль 080 - "0" В раздел 2 ни з/пл за март, ни НДФЛ за март не включать Кто-то еще сдавал таким же образом? Читаю в разъяснениях, строка 040 может не совпадать со строкой 070...

14.04.2016, 08:19	#852
Марко Солнце ненаглядное Регистрация: 06.05.2010 Сообщений: 13,026 Спасибо: 94	Re: 6-НДФЛ Fruktik, cдала аналогично. Но это одна организация, где у меня голая зарплата. В других: Если отпуск: 100 - дата начала отпуска по приказу (даже если апрельский) 110 - последний день месяца, в котором он был начислен? 120 - дата перечисления НДФЛ Если б/лист: 100 - дата выплаты 110 - дата выплаты 120 - последний день месяца выплаты Если компенсация при увольнении: 100 - дата увольнения 110 - дата выплаты 120 - следующая дата после выплаты? __________________ Красота спасёт мир, а пофигизм - нервы.

14.04.2016, 10:33	#854
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: 6-НДФЛ Про нулевую 6-НДФЛ __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

14.04.2016, 11:01	#855
Зануда отмороженный Заслуженный флудер России Регистрация: 07.11.2008 Адрес: мой адрес Советский Союз Сообщений: 21,158 Спасибо: 553	Re: 6-НДФЛ мне вот че прислали.... вроде доступно 14 и 15 апреля.... 2 часа видео... нужно как то оторваться от форума и посмотреть.... __________________ ссора без секса - нервы на ветер!

14.04.2016, 11:45	#857
Buh2 статус: старший бухгалтер Регистрация: 07.09.2010 Адрес: Краснодарский край Сообщений: 217 Спасибо: 2	Re: 6-НДФЛ Подскажите, плиз...ИП перечисляет ндфл 1 раз в начале квартала за 3 месяца...(ну ей так удобно, чтоб не забыть говорит). Что будет в строках тогда 100, 110, 120?