Форум: 6-НДФЛ Страница [51] Форум Главбух

Среда · 15.04.2016, 16:26

Цитата:

Сообщение от Fruktik

Что все-таки нужно было ставить в строку 130?

ну 1С пока полную сумму ставит

Вес`на · 15.04.2016, 16:27

Цитата:

Сообщение от Среда

я пока продолжаю считать, что в 070 он будет.

я уже все отчеты с декабрем посдавала и получила

Цитата:

"Отчет принят, нарушений нет"

Вес`на · 15.04.2016, 16:28

Цитата:

Сообщение от Fruktik

При этом сумма фактически полученного дохода за минусом налоговых вычетов отражается в строке 130, а удержанный из нее НДФЛ - в строке 140

это лажа, там есть косяки в этом документе

Среда · 15.04.2016, 16:28

Вес`на, одно другое не отрицает вовсе, ты же понимаешь )))

Впервые главбух · 15.04.2016, 16:28

Я посдавала без марта во втором разделе и тоже отчет принят нарушений нет

BMK · 15.04.2016, 16:31

Цитата:

Сообщение от Среда

наверно

и в 130-140 тоже будет декабрь, выплаченный в январе

Я имела в виду, что если в 070 без декабря (как теперь вроде бы рекомендуют), а 140 с декабрем (в чем никто не сомневается) то 070 не будет равно сумме 140

Цитата:

они не последние...

Это точно - к бабке не ходи

BMK · 15.04.2016, 16:34

Цитата:

Сообщение от Среда

Цитата:
Сообщение от Вес`на
В Разделе 1 декабря не будет - нигде
чёйта?
я пока продолжаю считать, что в 070 он будет.

я сама себе по логике тоже считаю, что 070 должна быть с декабрем и должна равняться сумме 140.
Но в свежей (не последней

) консультации налоговой написано, что декабря вообще не должно быть в 1 разделе

Среда · 15.04.2016, 16:42

Цитата:

Сообщение от BMK

консультации налоговой написано,

да это они как и мы пытаются и бублик съесть и ... не сесть
пока, я так понимаю, даже если сдать с неравными 40 и 70 - всё равно примут положительно.

emelyst · 15.04.2016, 17:51

Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?
Сдали так, пришёл ответ: "Состояние передачи: Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного периода". Нужно изменить 01.04.2016 на 31.03.2016 или вообще не отображать мартовскую ЗП?

Катюха · 15.04.2016, 17:53

Цитата:

Сообщение от emelyst

Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?

по логике верно

Цитата:

Сообщение от emelyst

Состояние передачи: Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного период

вот у меня тоже самое и апрелем в моем отчете не пахнет...

Катюха · 15.04.2016, 17:56

Цитата:

Сообщение от emelyst

Нужно изменить 01.04.2016 на 31.03.2016

попробуйте, а лучше если есть возможность у них спросить про эту волшебную фразу.... я не смогла.... они в зоне недоступности

Цитата:

Сообщение от emelyst

вообще не отображать мартовскую ЗП

это не совсем верно, т.к данный НДФЛ вы удержали и перечислили в 1 квартале

emelyst · 15.04.2016, 17:58

Цитата:

Сообщение от Катюха

по логике верно

вот у меня тоже самое и апрелем в моем отчете не пахнет...

Может быть 31.03.2016 поставить? Но ведь это с порядком заполнения расходится...

Катюха · 15.04.2016, 18:36

Расходиться, но что они имееют ввиду под данной ошибкой вы точно не знаете. Поэтому как праыильно видимо знает тот, кто придумал этот чудо расчет.

Вес`на · 15.04.2016, 19:57

Цитата:

Сообщение от emelyst

Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?

ответ на ваш вопрос здесь

Fruktik · 15.04.2016, 22:52

Цитата:

Сообщение от Вес`на

это лажа, там есть косяки в этом документе

А Вы как сдали? Что поставили в строке 130, за минусом вычетов?

Вес`на · 17.04.2016, 19:25

Цитата:

Сообщение от Fruktik

Что поставили в строке 130, за минусом вычетов?

нет, сумму до вычетов

Баскова · 17.04.2016, 21:11

Цитата: Сообщение от emelyst
Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2?

Цитата:

Сообщение от Вес`на

ответ на ваш вопрос здесь

Эта выплата обязательно должна попасть во 2 раздел. Выплата-то была 31 марта и удержание 31.03.А в письме минфина говорится о том,что вправе не отражать во 2 разделе в том случае,если выплата была в апреле за март.
То что пишут на том сайте - не правильно.По крайней мере на этот вопрос дают не правильный ответ

Вес`на · 17.04.2016, 21:30

Цитата:

Сообщение от Баскова

По крайней мере на этот вопрос дают не правильный ответ

ответы на вопросы по порядку заполнения новой формы на том сайте дает В.Д. Волкова, начальника отдела Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России.

Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/47472/

Баскова · 17.04.2016, 21:32

Цитата:

Сообщение от экономистка

Как правильно заполнить разд. 2? З/п начислена сотруднику 29.02, налог удержан 04.03, но выплачена з/п была 20.02 (сотрудник не работал вторую половину месяца).
100 31.03.2016 з/п
110 04.03.2016 ндфл
120 09.03.2016
или
100 31.03.2016 з/п
110 20.02.2016 ндфл
120 24.02.2016

я бы заполнила так(в надежде на то,что налоговая не будет проверять когда была выплата): 100 29.02.16
110 04.03.16
120 09.03.16
Правильно конечно по строке 110,120 - 20.02,24.02.Но при таком заполнении Вы должны были перечислить налог 24.02,а Вы перечислили 09.03.За это будет пене, а может и штраф.

Баскова · 17.04.2016, 21:42

Цитата:

Сообщение от Вес`на

ответы на вопросы по порядку заполнения новой формы на том сайте дает В.Д. Волкова, начальника отдела Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России.

Я даже вообще не сомневалась по поводу того- нужно ли з/плату марта выплаченную 31 МАРТА отражать во 2 разделе отчета или нет. Да я на 100 % была уверена,что нужно.Налог удержан 31.03. Другое дело если б выплата была 01.04.Я не согласна с этой Волковой.Все,лучше вообще ничего больше не читать по 6-НДФЛ!
Из письма ФНС
"Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим образом:

по строке 100 указывается 31.03.2016;

по строке 110 - 05.04.2016;

по строке 120 - 06.04.2016;

по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели."
Должно отражаться при выплате. А выплата 31 марта,значит должны отражать в 1 квартале.

15.04.2016, 16:28	#1004
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: 6-НДФЛ Вес`на, одно другое не отрицает вовсе, ты же понимаешь ))) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

15.04.2016, 16:28	#1005
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 44 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: 6-НДФЛ Я посдавала без марта во втором разделе и тоже отчет принят нарушений нет __________________ Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...

15.04.2016, 17:51	#1009
emelyst статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 15.04.2016 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Вот такой вопрос, если ЗП выплачена 31.03.2016, налог перечислен 31.03.2016, а срок уплаты налога 01.04.2016. Эта выплата должна попасть в Раздел 2? Сдали так, пришёл ответ: "Состояние передачи: Срок перечисления налога не соответствует последним трем месяцам отчетного периода". Нужно изменить 01.04.2016 на 31.03.2016 или вообще не отображать мартовскую ЗП?

15.04.2016, 18:36	#1013
Катюха Просто бухгалтер Регистрация: 09.03.2008 Адрес: Москва Сообщений: 5,527 Спасибо: 218	Re: 6-НДФЛ Расходиться, но что они имееют ввиду под данной ошибкой вы точно не знаете. Поэтому как праыильно видимо знает тот, кто придумал этот чудо расчет. __________________ С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..