Форум: 6-НДФЛ Страница [53] Форум Главбух

Louisa · 18.04.2016, 14:31

Цитата:

Сообщение от Вес`на

где в 6-НДФЛ адрес сотров?

не знаю

а зачем я заставляла сотров сверять данные на актуальность, где то же я этот момент подцепила, сейчас посмотрела и в СЗВ-М этих данных нет

Вес`на · 18.04.2016, 14:32

Цитата:

Сообщение от Louisa

а зачем я заставляла сотров сверять данные на актуальность

для 2-НДФЛ это актуально

Среда · 18.04.2016, 14:37

Цитата:

Сообщение от Louisa

а зачем я заставляла сотров сверять данные на актуальность

и я, глядя на тебя

Louisa · 18.04.2016, 14:45

Цитата:

Сообщение от Вес`на

для 2-НДФЛ это актуально

а ну подумаешь, не 6-, так 2-, с этим НДФЛом уже шарики за ролики зашли

MARIN) · 18.04.2016, 14:54

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

там в письмах было, что если какая то строка будет отличаться, то делить

срок уплаты НДФЛ от з/платы - след за фактич выплатой
срок уплаты от б/л - до конца месяца

вот меня тоже это напрягает, как Золушке сидеть и разбирать фасоль от гороха.
Кто придумал этот отчет

я отправляю все одним днем и одним реестром, не делю где б/л, а где зарплата, это же не начисление, а выплата, ну разобью по строкам, инспектору от этого легче станет

Катерина11 · 18.04.2016, 14:58

Добрый день! Подскажите пожалуйста, если больничные начисленные в марте мы платим в апреле - нужно ли сумму больничных отражать в разделе 1 в строке 020 за 1 квартал? Или же данная сумма попадёт в отчет за полугодие, как в 1 так и во 2 раздел отчёта?

Вес`на · 18.04.2016, 15:06

Цитата:

Сообщение от Катерина11

если больничные начисленные в марте мы платим в апреле - нужно ли сумму больничных отражать в разделе 1 в строке 020 за 1 квартал?

операция отражается полностью в том периоде, когда она завершена

Катерина11 · 18.04.2016, 15:10

Как во втором разделе данную операцию отразить я понимаю - в вот в первый раздел не ясно - ставить в первом квартале или во втором? Начисления то мы провели в марте, а датой факт.получения дохода по б/Л является день его выплаты,т.е. в апреле!

Тима · 18.04.2016, 15:11

Цитата:

Сообщение от Среда

Тима, например так
29.02.16
18.03.16 или 19.03.16 или когда выдали
19.03.16

Цитата:
Сообщение от Тима
А НДФЛ я перечислила заранее

Больше так не делайте.
__________________

Спасибо за ответ!! А почему не делать? Ведь у нас бывает что зарплату за март допустим получаем аж до 25 апреля.... сколько есть денег в кассе на данный момент...

Вес`на · 18.04.2016, 15:13

Цитата:

Сообщение от Катерина11

в первый раздел не ясно

первый раздел я заполняю полными данными за все 3 месяца 2016г.

Налорги не жалуются, шлют положительные протоколы

Среда · 18.04.2016, 15:13

Цитата:

Сообщение от Тима

А почему не делать?

Потому, что по закону не положено.
Не можете (нельзя) платить НДФЛ из средств фирмы. Только из средств работника. Он удерживается в день выплаты дохода.

Катерина11 · 18.04.2016, 15:16

Цитата:

Сообщение от Вес`на

первый раздел я заполняю полными данными за все 3 месяца 2016г.

Налорги не жалуются, шлют положительные протоколы

Т.е. Вы предлагаете подобные выплаты отразить в 1 разделе за 1 квартал, несмотря на то, что датой факт.получения дохода по б/л является апрель?

Светлашка · 18.04.2016, 15:23

Здравствуйте! Уже вробе бы все разобралась и заполнила 6НДФЛ за 1кв 2016, но вспомнила что в 2015 году была переплата по НДФЛ за 2015год на 6 рублей из-за округления. На момент подачи справки 2НДФЛ за 2015 году в марте 2016 мы перечислили ндфл меньше на этих 6 рублей 2НДФЛ сдали где суммы начисленного=удержанному и перечисленному НДФЛ. Так как перед этим читала, что если на момент подачи справки НДФЛ вернули то ее можно так заполнить. Вот теперь задача, как мне теперь заполнить 6НДФЛ??? Там же будет видно что например начисленно 500р а перечислили 494 т.е разница 6 рублей???? Я вот думаю писать может какое то пояснение или у них будет по лицевому счету видно переплату с 2015года в эти 6 рублей???

А то я нашла вот что :"Налоговики указали, что в случае возврата НДФЛ работнику, возвращенную сумму нужно показать в строке 090 раздела 1. Она рассчитывается нарастающим итогом с начала года и включает в себя сумму налога, которую компания излишне удержала в предыдущих годах." Или это только для тех кто возвращал НДФЛ через налоговую непонятно ка то все.

Arhimed. · 18.04.2016, 15:25

Цитата:

Сообщение от MARIN)

я отправляю все одним днем и одним реестром, не делю где б/л, а где зарплата, это же не начисление, а выплата,

я тоже так делаю, если приспичило расплатиться в один день

Цитата:

Сообщение от MARIN)

ну разобью по строкам, инспектору от этого легче станет

а его дело лишь бы к чему нить придраться
да и думаю, что в след апреле придумают подвязку для сверки по кодам доходов из 2-НДФЛ
ведь срок НДФЛ для з/платы - + 1 день от выплаты
срок для б/л и отпуска - последнее число

а отчёт нужно делать сами понимаете точно по Приказу и НК
куды нам ещё деваться ?
искажение - искажение
может пролетит, а может и нет
лучше я лишние 5 минут угроблю на разделение з/платы , больняка и отпускного

Arhimed. · 18.04.2016, 15:28

Цитата:

Сообщение от Катерина11

Начисления то мы провели в марте, а датой факт.получения дохода по б/Л является день его выплаты,т.е. в апреле!

Вы сами ответили на свой вопрос
для налогового учёта в отношении доходов и НДФЛ с них дата для б/л = дата фактической выплаты.

Тима · 18.04.2016, 15:30

[quote=Среда;1093363]Цитата:
Сообщение от Тима
А почему не делать?

Потому, что по закону не положено.
Не можете (нельзя) платить НДФЛ из средств фирмы. Только из средств работника. Он удерживается в день выплаты дохода.
__________________
Ну меня за это могут наказать? И если я зарплату за март выдаю постепенно аж до 25 апреля то НДФЛ перечисляю только после того, как последнему сотруднику будет выплачена зарплата? А за это мне не дадут по шее?

Вес`на · 18.04.2016, 15:33

Цитата:

Сообщение от Тима

если я зарплату за март выдаю постепенно аж до 25 апреля то НДФЛ перечисляю только после того, как последнему сотруднику будет выплачена зарплата?

18 выплатили зарплату части сотрудников, НДФЛ с этой части уплачиваете не позднее 19-го, и т.д.

Среда · 18.04.2016, 15:50

Цитата:

Сообщение от Вес`на

18 выплатили зарплату части сотрудников, НДФЛ с этой части уплачиваете не позднее 19-го, и т.д.

Я бы плясала от даты ведомости на выплату... У всех на выплату несколько дней, но никто не перечисляет НДФЛ кусочками, пока сотры тянутся за зарплатой.
Это ж убиться можно.

Вес`на · 18.04.2016, 15:56

Цитата:

Сообщение от Среда

Я бы плясала от даты ведомости на выплату... У всех на выплату несколько дней, но никто не перечисляет НДФЛ кусочками, пока сотры тянутся за зарплатой.

если ты выплачиваешь наличными, то к ведомости ещё и РКО делается. Тогда уж плясать от даты РКО

Катюха · 18.04.2016, 16:03

Цитата:

Сообщение от Среда

У всех на выплату несколько дней, но никто не перечисляет НДФЛ кусочками, пока сотры тянутся за зарплатой.

а как же раньше было когда сотр в отпуска ходили, с каждых отпускных...

18.04.2016, 14:58	#1046
Катерина11 статус: бухгалтер Регистрация: 23.10.2015 Сообщений: 46 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Добрый день! Подскажите пожалуйста, если больничные начисленные в марте мы платим в апреле - нужно ли сумму больничных отражать в разделе 1 в строке 020 за 1 квартал? Или же данная сумма попадёт в отчет за полугодие, как в 1 так и во 2 раздел отчёта?

18.04.2016, 15:10	#1048
Катерина11 статус: бухгалтер Регистрация: 23.10.2015 Сообщений: 46 Спасибо: 0	Re: 6-НДФЛ Как во втором разделе данную операцию отразить я понимаю - в вот в первый раздел не ясно - ставить в первом квартале или во втором? Начисления то мы провели в марте, а датой факт.получения дохода по б/Л является день его выплаты,т.е. в апреле!

18.04.2016, 15:23	#1053
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,656 Спасибо: 1	Re: 6-НДФЛ Здравствуйте! Уже вробе бы все разобралась и заполнила 6НДФЛ за 1кв 2016, но вспомнила что в 2015 году была переплата по НДФЛ за 2015год на 6 рублей из-за округления. На момент подачи справки 2НДФЛ за 2015 году в марте 2016 мы перечислили ндфл меньше на этих 6 рублей 2НДФЛ сдали где суммы начисленного=удержанному и перечисленному НДФЛ. Так как перед этим читала, что если на момент подачи справки НДФЛ вернули то ее можно так заполнить. Вот теперь задача, как мне теперь заполнить 6НДФЛ??? Там же будет видно что например начисленно 500р а перечислили 494 т.е разница 6 рублей???? Я вот думаю писать может какое то пояснение или у них будет по лицевому счету видно переплату с 2015года в эти 6 рублей??? А то я нашла вот что :"Налоговики указали, что в случае возврата НДФЛ работнику, возвращенную сумму нужно показать в строке 090 раздела 1. Она рассчитывается нарастающим итогом с начала года и включает в себя сумму налога, которую компания излишне удержала в предыдущих годах." Или это только для тех кто возвращал НДФЛ через налоговую непонятно ка то все.

18.04.2016, 15:30	#1056
Тима статус: главный бухгалтер Регистрация: 02.04.2010 Адрес: Подмосковье Сообщений: 678 Спасибо: 1	Re: 6-НДФЛ [quote=Среда;1093363]Цитата: Сообщение от Тима А почему не делать? Потому, что по закону не положено. Не можете (нельзя) платить НДФЛ из средств фирмы. Только из средств работника. Он удерживается в день выплаты дохода. __________________ Ну меня за это могут наказать? И если я зарплату за март выдаю постепенно аж до 25 апреля то НДФЛ перечисляю только после того, как последнему сотруднику будет выплачена зарплата? А за это мне не дадут по шее?