займы между ооо

[ольга307]

Здравствуйте
подскажите пожалуйста. в августе 2017 выдали займ ооо (58.03-51)
% я не начислила за август и сентябрь. раздел 7 ндс не заполнила.
могу ли я сейчас "прошедшим" числом начислить % ? и сдать корректирующий ндс. и как отразится на декларации прибыль
спасибо

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

могу ли я сейчас "прошедшим" числом начислить % ? и сдать корректирующий ндс

обязательно

Сообщение от ольга307

как отразится на декларации прибыль

в сторону увеличения

[ольга307]

а если начислить октябрем, ошибка?
мне проценты не перечисляли еще

[Вес`на]

Ну а сами-то как думаете? Ошибка конечно. Проценты начисляются ежемесячно, и в БУ и в НУ на последнюю дату месяца. У вас ещё раздельный учет по входному НДС должен вестись, если правило 5% не выполняется

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

мне проценты не перечисляли еще

фактическая уплата % не имеет никакого значения ни для НДС, ни для прибыли

[ольга307]

это юр лицо на ооо. раздельного учета по ндс нет. а должен быть?
чем дальше в лес......

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

а должен быть?

если выдаете процентные займы, то да. Про правило 5% знаете? Если нет, изучайте

[ольга307]

прочитала.если согласно данным за 3 кв доходы 13 млн, расходы 12,5 млн и % выданного займа 15 тыс, то вести раздельный учет не надо?