Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
07.11.2017, 21:41 | #1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Не закрывается 90 счёт
Ну так вы вводили остатки то по 90 счету ? думаю, что вводили, вы вводили остатки по БУ, а программа сама 8-ка НУ ставит такие же цифры, а вам нужно НУ самой вписывать, такие же как и в 7-ке по НУ, а вернее, в 8-ке руками править данные по НУ, т.е. нужно ввести одинаковые, такие же как в 7-ке.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
07.11.2017, 22:00 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Не закрывается 90 счёт
1. по 90 счету выручка БУ и НУ должны быть суммы не одинаковые, т.е. БУ должно быть с НДСом сумма, а в НУ должна быть сумма без НДСа.
В общем сначала вам нужно сверить остатки, как я и писала вам две оборотки в ехсель, правда, я не помню в 7-ке где налоговые остатки посмотреть, так как 7-ку уже не помню. В оборотке тоже можно посмотреть или где-то отдельно НУ остатки нужно смотреть.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
07.11.2017, 22:09 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Не закрывается 90 счёт
меню, там есть в меню в верхней строчке Налоговый учет, вот там поищите, может быть Анализ состояния налогового учета, или может быть Формирование и контроль состояния начальных остатков налогового учета, в общем ищите там, чего нибудь там наверное найдете. Или может быть кто-нибудь еще подскажет вам здесь, кто в 7-ке работает.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.11.2017, 22:45 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Не закрывается 90 счёт
Может быть не там смотрите ? надо подождать, когда кто-нибудь к теме подключится и подскажет где в 7.7 посмотреть остатки по НУ.
А НДС-то проверили ? почему у вас НДС неверный начальном остатке ? Если выручка такая, как у вас отображено, то НДС не должен быть такой в начальных остатках по 90.03 счету, руками то сами посчитайте, какой должен быть НДС ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
07.11.2017, 23:47 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Не закрывается 90 счёт
Теперь вот проверяйте, чтобы у вас в декларации по НДС были верные данные, если вы сдали с неверными данными за 3 кв, то нужно будет корректировочную декларацию подавать, если у вас неполная была с/ф , то она ведь видимо была неполная в прошедший период, и возможно, что вы занизили НДС.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.11.2017, 23:57 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.11.2017
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 90 счёт
Что же с этой прибылью делать!!!! Скажите, пжл, вот у нас производство - какую последовательность документов надо делать. Поступление материалов, отчёт в производственную смену и реализация! А накладная-требование надо?
|
08.11.2017, 00:43 | #12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Не закрывается 90 счёт
А как вы производите ? у вас что ? что вы производите ? продукцию ? или у вас услуги ?
Вы же материалы используете ? значит должны же их как-то списывать. Требование-накладная для списания материалов в производство. Я так поняла, что раньше бухгалтерию не вы вели ? фирма то с какого времени действует ? до вас бухгалтер был ? в 7.7 то посмотрите, каким образом материалы списывались. Для начала надо разобраться вы производите продукцию ? если вы производите продукцию, например изготовили стол или стул, значит у вас должен участвовать счет 43 готовая продукция, с 20 счета продукция на 43 идет, а уже с 43 счета делаете реализацию.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
08.11.2017, 00:47 | #13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Не закрывается 90 счёт
А по оборотке я вижу, что у вас только товары, продукции у вас не вижу.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
08.11.2017, 00:52 | #14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Не закрывается 90 счёт
isakmargo, В общем очень мало информации даете, а мы же здесь не экстрасенсы.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
08.11.2017, 01:05 | #15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.11.2017
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается 90 счёт
Извините.
Производим продукцию из металла. А чем отличается товар от продукции? В 7.7 была передача готовой продукции на склад и продажа. А вот 8.3 совсем всё по-другому. |
08.11.2017, 01:24 | #16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Не закрывается 90 счёт
Продукция, это то что вы произвели сами, а товар, это то, что купили у поставщика для перепродажи.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
08.11.2017, 08:53 | #17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Не закрывается 90 счёт
у вас производство? А что-то в оборотке 43 счета я не увидела? Под ноль продаете?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
08.11.2017, 09:09 | #18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Не закрывается 90 счёт
Я вот его тоже не увидела, даже если бы под ноль продавали, то обороты то все равно должны были бы быть по 43 счет, под ноль, сальдо может не быть, а обороты то должны быть.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
08.11.2017, 09:24 | #19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Не закрывается 90 счёт
Да и я про сальдо. А обороты? Ну может ещё документы с производства в базу не вносили, вот и нет ничего
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|