Аренда муниципального имущества+НДС

[fantazy]

Помогите разобраться с проблемой: фирма УСН 6% арендует муниципальное имущество 1000 р. и уплачивает НДС 180 р. Какие документы в 1-С я должна оформить и какие проводки и операции должна сделать для уплаты аренды и НДС. До этого у меня бух делал след:
ручная операция Д76.5 К68.2 -180 р.
затем услуги сторонней организации 1180 р счет затрат 20.
взаимозачет: дебитор и кредитор КУМИ; Кред. 60.1 кред. сумма 180 р; Деб. 76.5 деб. сумма 180 р.
Я только сейчас увидела, что НДС падает в доход.
Расскажите какие документы и проводки я должна делать при начислении и уплате аренды и НДС в 1-С.

[sous]

Дт 20 Кт 76 аренда 1000
Дт 20 Кт 76 НДС
Дт 76 аренда Кт 51 муниципалы
Дт 76 Кт 68 НДС
Дт 68 Кт 51 уплачен НДС это если делать руками

посмотрите вашу программу, нет ли у вас при заполнении карточки возможности поставить в договорах - налоговый агент, тогда вы будете делать обычный акт оказания услуг , программа сформирует проводки а оплату закроете по выписке

[fantazy]

Большое спасибо. Помогите тогда с документами, пожалуйста:
1) Дт20 Кт 76 1000 - это док. Услуги сторонней организации-так?
2) Дт 20 Кт 76 180 р НДС - это тоже оформлять документом №1?
3) Дт 76 К 51 муниципалы = 1000 р - это выписка банка - так?
4) Дт 76 Кт 68 180р НДС - какм док оформлять?
5) Дт 68 Кт 51 180р - это выписка из банка - так?

[sous]

Сообщение от fantazy

Дт 76 Кт 68 180р НДС - какм док оформлять?

может быть ручная проводка

76 счет можно заменить 60, как вам удобно

[sous]

Сообщение от fantazy

) Дт20 Кт 76 1000 - это док. Услуги сторонней организации-так?
2) Дт 20 Кт 76 180 р НДС - это тоже оформлять документом №1?
3) Дт 76 К 51 муниципалы = 1000 р - это выписка банка - так?

Сообщение от fantazy

5) Дт 68 Кт 51 180р - это выписка из банка - так?

да это все так,
но попробуйте посмотреть про налогового агента и посмотрите какие получатся проводки, у меня в программе они делаются автоматом через 60 счет
как правило вы же платите вперед значит может пойти и через 60,2, когда сделаете акт то будет Дт 20 Кт 60,1 и зачет аванса ,

[fantazy]

Большое Вам спасибо, все получилось.

[fantazy]

Большое Вам спасибо, все получилось.

[sous]

замечательно:smile: