Форум: Уточненка или "магия"?)Декларация по прибыли 2016 год. Форум Главбух

Helga17 · 22.01.2018, 08:09

Добрый день! Нужен совет. Взяла ООО (ОСНО опт), всё ровно. Полезла закрывать прибыль по году. В оборотке висит переплата по налогу, коей в акте сверки с налоговой не оказалось. Начала копать. Итог: 2016 год-у них вообще в убытке. Но! сдали деклу по прибыли по году с плюсом. за 9 месяцев платили авансы, их как к уплате по году и показали. (допустим 50 тр). БО сдана как есть. с убытком. В связи с этим у меня вопрос: сдать 0 по 2016г? (внимания налоргов не хочется), расходы 2016 в 2017 перетащить? или сдавать как есть и знать, что там есть переплата? Хэлп))

22.01.2018, 08:09	#1
Helga17 статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 657 Спасибо: 1	Уточненка или "магия"?)Декларация по прибыли 2016 год. Добрый день! Нужен совет. Взяла ООО (ОСНО опт), всё ровно. Полезла закрывать прибыль по году. В оборотке висит переплата по налогу, коей в акте сверки с налоговой не оказалось. Начала копать. Итог: 2016 год-у них вообще в убытке. Но! сдали деклу по прибыли по году с плюсом. за 9 месяцев платили авансы, их как к уплате по году и показали. (допустим 50 тр). БО сдана как есть. с убытком. В связи с этим у меня вопрос: сдать 0 по 2016г? (внимания налоргов не хочется), расходы 2016 в 2017 перетащить? или сдавать как есть и знать, что там есть переплата? Хэлп))