Форум: Ошибочно приняли на баланс авто по лизингу! Форум Главбух

Unreal · 14.02.2018, 09:25

Добрый день! фирма ЗАО, на ОСНО, 1с Бухгалтерия 3.0
помогите пожалуйста, глав бух нас кинула, а с лизингом я еще не работала
в Сентябре подписали договор лизинга,
25.09 Поступление услуги, Дт 76.07.01 Кт 76.07.02 !
в октябре Оплата, двумя платежами, услуга и лизинговый платеж (2 СФ),
в ноябре Оплата, лизинговый платеж
в декабре Оплата, лизинговый платеж
27.12 документом Поступление в лизинг приняли авто на 08. !!! Но авто на балансе у банка.
я правильно мыслю? надо принять наш ларгус на 01, ручной проводкой и затраты отнести на 20.01, что бы списывались на 91.02. Проблема в том, что девять месяце мы закрыли, поступление в лизинг я могу отменить и ввести ручную операцию, как перенести затраты на 20ку, что бы не корректировать прибыль за 9 месяцев?

14.02.2018, 09:25	#1
Unreal статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.01.2018 Сообщений: 21 Спасибо: 1	Ошибочно приняли на баланс авто по лизингу! Добрый день! фирма ЗАО, на ОСНО, 1с Бухгалтерия 3.0 помогите пожалуйста, глав бух нас кинула, а с лизингом я еще не работала в Сентябре подписали договор лизинга, 25.09 Поступление услуги, Дт 76.07.01 Кт 76.07.02 ! в октябре Оплата, двумя платежами, услуга и лизинговый платеж (2 СФ), в ноябре Оплата, лизинговый платеж в декабре Оплата, лизинговый платеж 27.12 документом Поступление в лизинг приняли авто на 08. !!! Но авто на балансе у банка. я правильно мыслю? надо принять наш ларгус на 01, ручной проводкой и затраты отнести на 20.01, что бы списывались на 91.02. Проблема в том, что девять месяце мы закрыли, поступление в лизинг я могу отменить и ввести ручную операцию, как перенести затраты на 20ку, что бы не корректировать прибыль за 9 месяцев?