пени списали с енс в 3 кв - какпровести в 1с

[Sima]

Добрый день.
Сейчас увидели, что в 3 кв налоговая списала пени с ЕНС. ( декларацию по прибыли нужно было сдавать с авансами... просмотрели).
1.как сейчас сделать проводки в 1с? (можно ли делать это уже в 4 кв?)
2. как правильно свериться по остатку на ЕНС?

[ptihka]

Сообщение от Sima

Добрый день.
Сейчас увидели, что в 3 кв налоговая списала пени с ЕНС. ( декларацию по прибыли нужно было сдавать с авансами... просмотрели).
1.как сейчас сделать проводки в 1с? (можно ли делать это уже в 4 кв?)
2. как правильно свериться по остатку на ЕНС?

1. Пени нужно начислить для начала Дт91.2 Кт 68.90.
2. Заказать в ИФНС справку о состоянии ЕНС на нужную Вам дату.

[Sima]

Начислить понятно, а потом как провести списание...
Справку я заказала по ЕСН.
Что сверять по оборотам в 1с ?

[ptihka]

Сообщение от Sima

Что сверять по оборотам в 1с ?

Сверьте задолженность по налогам в справке и 1С.

[Arhimed.]

Сообщение от Sima

Справку я заказала по ЕСН.
Что сверять по оборотам в 1с ?

справок обычно заказывают сразу обе две
Справка о наличии сальдо (о состоянии расчетов)
и
Справка о принадлежности сумм (выписка операций)

По ним и сверяют.
ВСЁ сверяют

обороты и сальды

Я прямо КАЖДЫЙ месяц сверяю

[Sima]

Подскажите как отразить списание пени по прибыли, которые были в 3 кв. Можно ли сейчас это сделать? И как правильно с проводами?

[Manisha]

Сообщение от Sima

Подскажите как отразить списание пени по прибыли, которые были в 3 кв. Можно ли сейчас это сделать? И как правильно с проводами?

Посмотрите здесь, хорошая статья, все подробно расписано.

Как составить бухгалтерские проводки по начислению пени по налогам в 2025г. (https://ppt.ru/art/nalogi/peni-provodki)