Сумма НДС

[Rebekka]

Добрый день, уважаемые бухгалтеры!

Есть ОСВ по 62 счету.
По ней получается, что поступлений денежных средств было больше (1 435 тр.), чем реализаций готовой продукции (313 тр).
Эта ситуация возникает потому что часть продукции изготавливается, и по итогу есть только сф на аванс от поставщиков.

СФ на аванс от поставщиков получилось на 637 тр.
Закрывающих документов получилось еще на 469 тр.

Какой налог будет в этом квартале по НДС?

И какой в следующем квартале, если провести реализацию Контрагента 9 на 1 197 480 тр. вторым кварталом.

Спасибо

[Ирина127272]

Добрый день.
Есть какие-либо способы уменьшить НДС к уплате, если продажи намного превышают закупки? Что можно сделать, чтобы заплатить меньше или хотя бы часть перенести на 2 квартал?
Ирина127272 на форуме Добавить отзыв для Ирина127272

[Вес`на]

Перенести можно вычеты, начисления не перенесешь

[Вес`на]

Если есть авансы, уплаченные поставщикам, просите от них счета-фактуры на аванс. Сможете уменьшить, если в договоре условие аванса прописано. Если нет, то и это вам недоступно

[Ирина127272]

Сообщение от Вес`на

Перенести можно вычеты, начисления не перенесешь

ДА ДА, это я знаю, к сожалению у меня не хватает вычетов.
Здесь есть какие-нибудь варианты?

[Ирина127272]

Сообщение от Вес`на

Если есть авансы, уплаченные поставщикам, просите от них счета-фактуры на аванс. Сможете уменьшить, если в договоре условие аванса прописано. Если нет, то и это вам недоступно

Авансы есть, но они незначительные.

[Вес`на]

Ну вот вы сами все знаете. Придется платить НДС.

[Среда]

Не пойму что-то. Смотрю на ОСВ и не понимаю. Так должно быть или что-то я не доделала?

[Вес`на]

Карточку построй

[Среда]

В карточке счёта 19.03 по искомому контрагенту Д = К
Сальдо = 0

[Entry]

Среда, а в чем вопрос, если в ОСВ показано, что прошла проводка Д 68 К 19.
Это же обороты, а не сальдо. Какая связь с сальдо ноль по счету и оборотами по счету.

[Среда]

Entry, т.е. у меня нормальный Анализ счёта 68.02 ?
Ни разу просто не видела там сумм по кредиту 19

[Entry]

Среда, то, что в анализе счета 68 в К 19 - это восстановление НДС, корректировка поступления (редкие операции) т.е Д 19 К 68.
Чтобы понять, что это конкретно надо кликнуть на эту сумму и попадешь в карточку счета и увидишь, какие документы сформировали именно эту сумму. Т.е другими словами, что пришло в К 68 с Д 19.

[Среда]

Это был возврат товара поставщику.

[Entry]

Значит так и есть, т.е надо не в 19 идти и там изучать сводную ОСВ, а прямо из анализа счета 68 перейти в отчет по проводкам по этой сумме и посмотреть, что это было - какие проводки и какие документы.

[Среда]

из Анализа сч.68 это выглядит так
Просто как-то мутно с этими возвратами в 1С, вот и думаю, всё ли я так сделала...

[Entry]

Да, вроде нормально в 1С. Отражается автоматом и попадает, куда надо дальше в Книги.

[Вес`на]

Мне тоже не нравится остаток по кредиту 19-го. Книгу не строила? После записи книги продаж не уходит?

[Entry]

Вес`на, это не остаток, в анализе счета остатков нет, там обороты по Д и по К.
Т.е что пришло на 68 счет с других счетов.

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Книгу не строила? После записи книги продаж не уходит?

всё записано, месяц закрыт

по самому сч.19 остатка нет.
А я наверно туплю...