НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ СЧЕТ 68.04.1

[Вес`на]

Сообщение от sirina-mustafina

200 это штраф, не сжали среднесписочную при открытии

нужно начислить его ручной проводкой в Д99 К68.04.1 , а в выписке провести не как налог, а штраф начислено/уплачено

Сообщение от sirina-mustafina

На конец года у нас убыток. Что теперь делать с этой переплатой?

ничего, зачтутся в уплату за 2016г. Можете налог не платить, пока не погасится переплата. Либо перекинуть заявлением в уплату НДС например, вернуть, но я бы не стала

[sirina-mustafina]

Сообщение от Вес`на

нужно начислить его ручной проводкой в Д99 К68.04.1 , а в выписке провести не как налог, а штраф начислено/уплачено

ничего, зачтутся в уплату за 2016г. Можете налог не платить, пока не погасится переплата. Либо перекинуть заявлением в уплату НДС например, вернуть, но я бы не стала

Выписку переделаю. Перекидывать на НДС тоже не буду. Слишком много заморочек, так заплатим.
То что счёт 68.04.1 не закрылся это тоже нормально? Пусть так остаток и весит?

[sirina-mustafina]

Простите может не по теме, но тоже спрашу на счёт Оприходования программы 1 С, мы купили её за 13 т., я приняла на учёт как товар, на счёт 97.21. Но каждый месяц сумма должна списываться, но на конец года так же висит 13 т. Что я сделала не правильно?