Взаимозачеты между контрагентами

[Баскова]

Спасибо большое за ответ. У меня как всегда возникли еще вопросы.Боюсь ошибиться и боюсь привлечь внимание налоговой.

Сообщение от MARIN)

в платежке в назначении платежа надо писать оплата по счету(договору) №.. от.. за (товары, работы....) без НДС за ООО Г (письмо №... от ... возврат аванса по дог.№ от..)

В платежке уже указала,что оплата по договорам №..за Г от по письму такому-то. Платежку сделала с "в том числе НДС".Фразы "возврат аванса по дог.№" нет. . Если не прописано,что это возврат аванса,то нельзя теперь применить вычет с ндс?
И в их письме нет этой фразы.
Если все же можно,то могу через "запись книги покупок"?
Запись книги покупок будет сторнирующая с минусом и выбирать в ней с/ф выданные,то есть те которые были выданы ранее на аванс?Галочку в "запись доп.листа" не ставить?"Дополнительная информация" должно быть "зачет ндс с аванса"?
В книге покупок суммы отражаются красным с минусом?Да?
Если на 76АВ висит остаток по нескольким счетам-фактурам на аванс,то на каждую с/ф делаю "запись книги покупок" той датой,когда аванс вернули?
С этим контрагентом было заключено несколько договоров,в том числе на ежемесячное обслуживание.В программе не было разделения на договоры и с/ф на аванс выставлялись,когда была общая переплата. Так же происходило и восстановление.При такой ситуации все же можно претендовать на "зачет ндс аванса" или лучше просто списать этот ндс?Как относится налоговая к суммам красным с минусом в книге покупок?