неправильно берутся налоговые проводки

[dergob]

Сообщение от Маруся11.82

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,когда я делаю документ «Закрытие месяца», у меня неправильно берутся в расход суммы уплаченных налогов. Часть от суммы уплаченных налогов отражается по Дт Н02.2, а часть по Дт ДФЛ.НФ-учтены расходы, не принимаемые для НУ. Откуда берется эта проводка ДФЛ.НФ?

У меня бухгалтерский и налоговый учет в части начисления и отнесения налогов совпадает. Я делаю так:
1) Журнал, Регламентные документы, Закрытие месяца, Начисление налогов с ФОТ.
2) Налоговый учет, Регламентные операции, Журнал регламентных операций:
- Расходы на оплату труда (есть зночок заполнить, потом провести);
- Начисление налогов (есть зночок заполнить, потом провести);
- Регламентные операции по налоговому учету (выбрать нужные значения (у меня там везде галочки стоят) и провести)

В итоге:
- на сч. Н15 происходит начисление налогов
- на сч. Н07.04 в коссвенные расходы падает оплата труда и ЕСН (соответственно они потом на себестоимости отражаются)
- ДФЛ начислен доход (без всяких налогов)

А на счете Н02 происходит движение имущественных прав, и к налогам он отношения не имеет.

И по такой схеме каждый месяц....