Не списывается 20-й счет(((

[Sombra]

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: предприятие оказывает услуги, НЗП не имеет, директ-костинг не применяется. 20-й счет ежемесячно в полном объеме списывется на 90-й. НО в 1С после проведения "Закрытия месяца" в дебет 90-го списывается лишь часть того, что начислено по дебету 20-го, хотя весь 20-й счет должен списываться ПОЛНОСТЬЮ....

[AlexVX]

Посмотрите, какие субконто 20 счета не списываются. Возможно, это натолкнет на решение проблемы.

[Sombra]

Спасибо, Alex. Но не могли бы Вы конкретизировать, где именно это посмотреть? В Карточке счета?

[AlexVX]

Анализ счета 20 по субконто за тот период, в котором проблемы.

[Sombra]

Посмотрела. На 90-й не списывается часть зарплаты, часть пришедших с 26-го счета общехозяйственных расходов и часть прочих расходов. Амортизация и материалы списались полностью. Но с чем это может быть связано, ума не приложу...