Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
09.07.2008, 23:23
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.07.2008
Адрес: Юг Руси
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Пункт 5. Счёт-фактуры.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как следует поступить в следующей ситуации: Заказчик платит аванс, который вешаем на 62.2; Далее, отгружаем продукцию. Теперь при составлении счёт-фактуры нужно указать платёжно-расчётный документ. Следует указывать номер и дату на аванс или номер и дату платёжки?? |
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| НДС без счет фактуры можно принять к затратам | mari661 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 16 | 18.03.2008 16:31 |
| Кореспондирующий счёт | Лора7 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 21 | 13.02.2008 13:14 |
| Перевод денег со счёта на счёт | Морис | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 21.06.2007 10:05 |
| Как выставить счёт иностранной компании? | MaximGB | Расчеты | 1 | 31.05.2007 13:30 |
| поступление материалов и счета фактуры раздельно | ldmh | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 20.12.2006 15:13 |
Древовидный вид