Пункт 5. Счёт-фактуры.

[Валерия]

Сообщение от Rykar

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как следует поступить в следующей ситуации:
Заказчик платит аванс, который вешаем на 62.2;
Далее, отгружаем продукцию. Теперь при составлении счёт-фактуры нужно указать платёжно-расчётный документ. Следует указывать номер и дату на аванс или номер и дату платёжки??

Как правило даты должны совпасть, т.к. счет фактуру на аванс Вы должны выписать не позднее дня получения этого аванса. Т.е счет-фактура идет в день в день с полученной оплатой. И указывается номер платежки. Имейте ввиду если Вам аванс перечислили платежным поручением № 22465 от 10.10.07г То в счет фактуре должно стоять в графе к расчетно-платежному документу № 22465 от 10.10.07г и сам счет-фактура должен быть от 10.10.07г. Ни все банки видят пятизначные номера платежек. и по выписке Вы можите получить № платежки вместо
22465 - просто 465. При сверке с контрагентом может быть обнаружена эта неточность.... И Вы в счаей счет фактуре укажите ... не полный номер входящей платежки на аванс...