Расчеты с ПФР

[Алекси]

Добрый день. Моя тема немножко другая, по акту сверки с пенсионным фондом выяснилась переплата по взносам страховой и накопительной части за 2011 год. В этом году надо сделать проводки на зачет этой переплаты в счет предстоящих платежей. С каким счетом корреспондировать 69?

[sous]

Сообщение от Алекси

С каким счетом корреспондировать 69?

если ваши остатки совпали с данными пенсионного фонда, то никаких дополнительных проводок не нужно, просто не доплатите на эту сумму

[Алекси]

дело в том что это переплата аж с 2010 года, в пенсионном болталась на невыясненных и только сейчас уточнили и провели по нашей организации. А руководитель сама вела учет (ИП) и сумму эту тоже не проводила. мне сейчас надо поставить ее на Дт 69 а с каким счетом можно корреспондировать?

[Log_in]

я бы посмотрел куда эта оплата была разнесена (в свое время), т.е. должна была быть проводка Д69 К51 (при безналичной оплате с р.с.), отсторнировал неверную проводку и поставил верную.

[Алекси]

Большое спасибо, Попробую что-нибудь найти

[sous]

Сообщение от Алекси

руководитель сама вела учет (ИП)

вряд ли что можно у нее найти, я в таких случаях ставлю через прибыль, но у ип возможно через 74

[Алекси]

Спасибо за Ваши бесценные советы.